Disponible à partir du 12 octobre
Ventes
Gérer les suspects/client
Le régime de TVA est désormais visible (personnalisation à faire) dans les listes des suspects et des clients.
Gérer les offres de prix : multiples valeurs par défaut
Au niveau des offres de prix hiérarchiques, il est possible de définir plusieurs jeux de valeurs par défaut au lieu d'un seul auparavant (action “Gérer les valeurs par défaut” au niveau de “Autres actions”).
Rappels
Les données par défaut sont limitées aux informations générales, conditions de livraison et conditions de paiement.
Les multiples valeurs par défaut sont une nouveauté de la version V23 (voir support sur le sujet).
Modifier une offre de prix
Lors de la duplication ou de la création d’une nouvelle version d’offre de prix, le coefficient de vente est repris de l’offre d’origine.
Il est à noter qu'auparavant ce coefficient était remis à 0 au moment d’une duplication/nouvelle version alors que le coût de revient et le prix de vente unitaire étaient bien repris de l'offre d'origine.
Réception EDI des commandes de vente : nouvelle gestion des frais & réductions
AMC à insérer
Créer une facture immédiate
Deux améliorations ont été apportées sur l’ajout d’une ligne de facture immédiate :
Le nouveau chaînage de document “De l’article vers la facture immédiate client” permet d’attacher automatiquement, à la facture, des documents issus de chaque article.
La sélection du stock se renseigne automatiquement lorsque les conditions le permettent, c’est-à-dire pour un article non alloti et non sérialisé sur un lieu sans emplacement.
Supply chain
Gérer les fournisseurs
Le régime de TVA est désormais visible (personnalisation à faire) dans les listes des fournisseurs.
Réception EDI des commandes d’achat de marchandise et de sous-traitance : nouvelle gestion des frais & réductions
AMC à insérer
Réactivation d’appel d’offre
AMC à insérer
Modification rapide sur les lignes d’appel d’offre
La modification rapide des attributs supplémentaires est disponible pour l’entité "Ligne d’appel d’offre".
Réception physique et administrative
Depuis l'activité "Gérer les réceptions administratives", il est possible de créer la réception physique même dans le cas où la réception administrative est une réception récapitulative.
Améliorations diverses sur les transferts inter-établissement
Avance/retard
Depuis les suggestions d'approvisionnement lorsque l'on valide une avance ou retard d'une ligne de commande d'achat de marchandise issue d'un transfert inter-établissement, le changement de quantité ou de délai est automatiquement reporté sur la commande client associée.
Prise en compte des calendriers d’expédition et de livraison
AMC à insérer
Actualisation de la date de réception prévue
Lors de la réalisation de la livraison dans le cadre d'un transfert inter-établissement, la date de réception prévue est actualisée en fonction de la date réelle de livraison et du délai d'acheminement.
Identifiant EDI
Au niveau de l'activité "Gérer les réceptions administratives", l'information "Identifiant EDI" peut être affichée et permettre, ainsi, de faire une recherche en fonction de la livraison à l'origine de la réception.
Titre
Texte
Méthodes
Gérer les articles et règles de gestion par établissement
Cette amélioration concerne le paramètre de la société "Restreindre le calcul des besoins aux établissements définis dans l'article". Vous n’êtes concernés que si ce paramètre a été activé sur votre société.
Lorsque ce paramètre est activé, les données d’approvisionnement comme le stock de sécurité, la quantité économique, le délai d'approvisionnement, le délai de sécurité, … ne sont plus disponibles au niveau de l’article mais uniquement au niveau des règles personnalisées par établissement.
A ce titre, nous avons renommé le libellé du paramètre de la société en “Gérer les données d'approvisionnement des articles exclusivement sur les règles personnalisées par établissement”.
Production
Gérer les ordres de fabrication
AMC
Activités qui manipulent des ordres de fabrication
Dans les différentes activités qui manipulent des ordres de fabrications, le critère “Commencé le” qui représente la date de début réelle de l’ordre de fabrication, a été rajouté au niveau du bloc de recherche.
Qualité
Réception des FNC par EDI
Au niveau de la réception EDI des fiches de non-conformité, il est possible d’affecter la FNC à une liste d'établissement via une rubrique sur l’entité “Etablissement” identifiable par le nom de l'établissement.
A noter
Lorsque la rubrique n’est pas renseignée, tous les établissements sont affectés à la FNC.
Suppression de l’information “Demande de dérogation” sur les FNC
AMC
Suivre la traçabilité des lots et séries
Si une fiche de non-conformité a été enregistrée sur un lot, elle est affichée dans la liste des évènements du lot tracé.
Contrôle qualité des opérations de sous-traitance
L'attribut "Contrôle qualité" des entités "Opération de gamme" et "Opération d'ordre fabrication" peut être modifié à l’aide du mécanisme de modification rapide.
Il devient ainsi facile de mettre à jour cette information via une requête du système d’information sur vos opérations de sous-traitance (gamme et OF).
Finance
Vérifier la déclaration d'échanges de biens et des services
Texte
Expérience utilisateur
Titre
Texte
Titre
Texte
Comptabilité (Sylob Finance)
Titre
Texte
Titre
Texte
Titre
Texte
Titre
Texte