1. Introduction 
Ce module a pour but de gérer les receptions des commandes fournisseur :
Toute réception de BR commande Fournisseur génèrera une entrée de stock valorisée au prix commandé ST puis au prix facturé.
Chaque Reception de Commande Founisseur est bâtie de la même façon :
- Un entête qui contient toutes les données relatives au Fournisseur et la livraison.
- Une ou plusieurs lignes qui contiennent détail relatif aux commande reçu
2. Les codificateurs de la Réception fournisseur
Avant d'aborder la notion de réception fournisseur, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des réception fournisseurs.
Parmi ces codificateurs, on note :
3. L'écran principal Réception fournisseur
Une réception fournisseur sous Hélios ERP définie par un N°BL.
Un BL concerne une commande fournisseur mais peut concerner plusieurs lignes de plusieurs commandes de ce fournisseur. Dans le cadre du multi sociétés, la société est récupérée de la commande et l’incrémentation du n° de BL est gérée par société. Elle n’est pas modifiable. Un double clic sur la ligne permet d’accéder à la ligne de commande.
Cet écran permet de visualiser les informations de la réception fournisseur :
- N° BL () alphanumérique (non modifiable),
- le Statut est réceptionné des la création de la ligne de BL
- Fournisseur de la commande : information de la commande
- Société de la commande fournisseur
- Livrée par : information de la commande
- Date de livraison : initialisée à la date du jour mais modifiable
Si le paramètre «bloquer la livraison des lignes de commandes non validées» est actif (voir Module Paramétrage H2->Livraisons), l’utilisateur ne pourra pas livrer une ligne de commande non validée (voir «validée par» dans le Module Commandes Clients).
4. Les Onglets
4.1. l'onglet "Lignes" du module "Réception fournisseur"
Cette fonction permet de mettre en évidence les lignes du BL
5. La Toolbar de la fiche "Réception fournisseur" 
5.1. Fichiers liés du module "Réception fournisseur"
Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.
Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.
Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.
Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?
5.3. "Ligne" du module "Réception fournisseur"
Une ligne de BL concerne une ligne de commande fournisseur avec une quantité livrée. Cette quantité ne peut être supérieure à la quantité livrable de la ligne de commande (articles provenant d’OF clôturés et/ou provenant du stock disponible). Si toutefois vous souhaitez livrer plus que prévu, Hélios vous averti par un message et si vous le souhaitez toujours, il fait automatiquement évoluer la quantité commandée sur la ligne de commande, et trace l’évolution dans les notes de l’entête de cette commande et réserve l’excédent. Cela n’est bien sur possible que si des pièces sont disponibles en stock. (Le stock de sécurité est dans ce cas accessible.
Il est possible de créer un BL avec des lignes concernant des commandes clients différentes à condition qu’elles concernent le même client.
Une même ligne de commande peut être livrée en plusieurs fois et sur plusieurs BL.
L’utilisateur peut bloquer temporairement la facturation d’une ligne de BL avec la case à cocher «bloquer la facturation» (exemple : litige sur le prix unitaire de l’article à régler avant de facturer).
Ce blocage pourra être enlevé par l’utilisateur, lorsqu’il estimera que la ligne peut passer en facturation, en modifiant la ligne de BL ou en utilisant la fonction Basculer (voir ci-dessous).
Si vous désirez que toutes les lignes de BL soient créées avec ce blocage par défaut, utilisez le paramètre «Lors de la création d’une ligne de BL : bloquer la facturation par défaut» (voir Module Paramétrage H2->Livraisons).
De plus, on pourra paramétrer l’envoi (via AGORA) d’une notification à la comptabilité, la qualité, ou tout autre service pour en expliquer les causes et qui agira sur la régulation du problème.
Les entrées de stocks, les factures et avoirs liés à la ligne du BL sont directement consultables depuis cette ligne.
Un bouton «Notes» permet la saisie de tout commentaire relatif à la ligne.
5.5 Suppression d'une Fiche Réception fournisseur
Lors de la suppression d’une ligne de BL qui est dans le statut «envoyé», Hélios :
- Supprime les sorties de stock articles liées à cette ligne de BL.
- Recalcule les niveaux de stock puis les met à jour.
- Remet à jour la quantité livrée sur la ligne commande client associée et éventuellement son statut (livrée ou facturée), ainsi que le statut de la commande si nécessaire.
- Pose des réservations sur le stock articles pour la ligne de commande client figurant sur la ligne de BL.
Pour la suppression totale d’un BL, l’action est la même sur chacune des lignes. La suppression n’est plus possible lorsqu’il existe au moins une facture liée à une ligne du BL.
L’annulation d’un BL est identique à une suppression sauf que ce BL existe toujours et reste lié à la ligne de commande, l’historique n’est pas perdu et il ne sera pas possible d'effectuer une suppression.
5.6. Journal BL du module "Réception fournisseur"
Le journal d’évènements a pour objectif de faciliter le suivi de vos livraisons. Il permet de saisir tous les contacts qu’il y a pu avoir entre vous et votre interlocuteur (sous forme d’entreprise générale ou de contact au sein de cette entreprise) pour toutes vos livraisons.
Il est possible d’affecter un libellé pour l’évènement, un type (accessible depuis le Module Paramétrage/Codifications/Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.
Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l’évènement
6. Les liens du module "Réception fournisseur"
6.1.EDI de la fiche du module "Réception fournisseur"
RLes f
6.2. Import des données de la fiche du module "Réception fournisseur"
7. Les outils du module "Réception fournisseur"
7.1. Envoyer Agora du module "Réception fournisseur"
7.2. Impression du module "Réception fournisseur"
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via Helios ERP lancer par le serveur d'application