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Lors de la duplication ou de la création d’une nouvelle version d’offre de prix, le coefficient de vente est repris de l’offre d’origine.
Il est à noter qu'auparavant ce coefficient était remis à 0 au moment d’une duplication/nouvelle version alors que le coût de revient et le prix de vente unitaire étaient bien repris de l'offre d'origine.
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⚠ Réception EDI des commandes de vente : nouvelle gestion des frais & réductions
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Créer une facture immédiate
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Le nouveau chaînage de document “De “De l’article vers la facture immédiate client” client” permet d’attacher automatiquement, à la facture, des documents issus de chaque article.
La sélection du stock se renseigne automatiquement lorsque les conditions le permettent, c’est-à-dire pour un article non alloti et non sérialisé sur un lieu sans emplacement.
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Le régime de TVA est désormais visible (personnalisation à faire) dans les listes des fournisseurs.
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⚠ Réception EDI des commandes d’achat de marchandise et de sous-traitance : nouvelle gestion des frais & réductions
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⚠ Réactivation de demande d’achat
AMC à insérer
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Réactivation d’appel d’offre
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Modification rapide sur les lignes d’appel d’offre
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Depuis les suggestions d'approvisionnement lorsque l'on valide une avance ou retard d'une ligne de commande d'achat de marchandise issue d'un transfert inter-établissement, le changement de quantité ou de délai est automatiquement reporté sur la commande client associée.
⚠ Prise en compte des calendriers d’expédition et de livraison
AMC à insérer
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Actualisation de la date de réception prévue
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Au niveau de l'activité "Gérer les réceptions administratives", l'information "Identifiant EDI" peut être affichée et permettre, ainsi, de faire une recherche en fonction de la livraison à l'origine de la réception.
Titre
Texte
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Méthodes
Gérer les articles et règles de gestion par établissement
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A ce titre, nous avons renommé le libellé du paramètre de la société en “Gérer les données d'approvisionnement des articles exclusivement sur les règles personnalisées par établissement”.
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Production
Gérer les ordres de fabrication
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⚠ Modification d'OF : passage automatique à l'état "Non lancé en production"
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Activités qui manipulent des ordres de fabrication
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A noter |
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⚠ Suppression de l’information “Demande de dérogation” sur les FNC
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Suivre la traçabilité des lots et séries
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Il devient ainsi facile de mettre à jour cette information via une requête du système d’information sur vos opérations de sous-traitance (gamme et OF).
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Finance
Gérer les rappels des clients
L’action “Valider et publier numériquement les lettres de rappel” vient s’ajouter aux actions existantes pour faciliter l’activité de relance client.
Cette action n’est affichée que si vous gérer les lettres de rappel numériquement et si vous autorisez son accès au sein de l’activité (nouvelle restriction d’accès).
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Vérifier la déclaration d'échanges de biens et des services
TexteLors de la vérification de la déclaration d'échanges de biens et de services, une nouvelle action “Supprimer la sélection" permet de supprimer l’ensemble des lignes sélectionnées.
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Expérience utilisateur
Titre
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⚠ Suppression du raccourci clavier pour ajouter un document
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Titre
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Paramétrage des listes
Lorsque la personnalisation des listes est paramétrée par utilisateur, la propagation du paramétrage de la liste permet de sélectionner tous les utilisateurs avec l’ajout de l’option “Sélection : tous - aucun”.
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Comptabilité (Sylob Finance)
Gérer les écritures
La touche de raccourci clavier “u” permet d’ajouter une ligne d'écriture (auparavant cela permettait d’ajouter un nouveau document)
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Titre
Texte
Titre
Texte
Titre
Texte
Titre
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En duplication d'écriture, la date d'échéance d'une ligne d'écriture portant sur un compte de nature "Auxiliaire" est recalculée à partir de la date comptable. Si la ligne comporte plusieurs échéances, une seule échéance est créée.
En saisie d'écriture sur un journal de banque, la date d'échéance est forcée à la date comptable.
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Publier une balance comptable
L’action "Publier avec ruptures" (menu “Autres actions”) permet de publier des ruptures sur une balance existante.
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Le paramètre "Nombre de ruptures" permet de sélectionner 1, 2, 3 ou 4 ruptures.
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Exemple Compte 1011 Compte 1012… Total 10 Total 1 Compte 2011 Compte 2012… Total 20 Compte 2111 Compte 2112… Total 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total 2 Dès qu’il existe un compte de nature "rupture" dans le plan comptable, Sylob publie l’intitulé du compte (Cf. exemple avec rupture 21). |
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Nouvelle saisie assistée
Mise à disposition d'une saisie assistée sur l'entité "Exercice".
Cela permet notamment de paramétrer un tableau de bord sur cette entité pour un suivi des principales données financières et qualité utiles lors d’un audit.
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Nouveau message EDI pour la comptabilité analytique
Mise à disposition d'un paramétrage EDI intitulé “Réception des clés de répartition (Sylob_FIN_Cle_Repartition)” permettant de réceptionner des clés de répartition.
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Fiches d’immobilisation créées par EDI
L'anomalie "Le compte fournisseur n'est pas renseigné" peut être désactivée ou sa gravité réduite pour ne pas bloquer la réception de fiches d'immobilisation par EDI.
L'action "Amortir les exercices passés" facilite le traitement en masse des plans d'amortissement des fiches d'immobilisation créées par EDI.
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