Page Comparison

Sommaire

...

• Profil de taxes : Voir le chapitre “Profils de taxes” 

• Mention légale : Voir le chapitre “Profils de taxes” 

2.2. L’onglet “Général” de l’entête de l’application “Achats”

...

• Adresse livraison : Par défaut le système propose l’adresse renseignée dans le corps de l’application « Groupes Sociétés et sites », pour le site connecté.

• Adresse achat : Par défaut, le système propose l’adresse d’achat de la fiche fournisseur. Elle peut être modifiée par l’utilisateur.

• Transporteur : Nom du transporteur pour la commande. Par défaut le système propose le transporteur renseigné dans la fiche fournisseur. Le nom du transporteur peut être modifié par l’utilisateur.

• A l’attention de : Nom de la personne concernée par la livraison.

• Frais d’acheminement : Ce champ présente la somme des frais d’acheminement autres que ceux du fournisseur saisis sur les lignes. Ce champ n’est pas saisissable, il s’agit des frais totaux liés à l’acheminement des différentes lignes du BR, ce montant n’influe pas sur le talon, il s’agit du montant total des frais d’acheminement qui sont pris en compte pour la valorisation des articles au PMP et au DPA.

• Règle de calcul : Cette zone permet de sélectionner une règle de calcul pour répartir la part des montants des prestations de talon dans la valorisation du PMP et du DPA des articles concernés lorsque le paramètre « Intégrer les prestations talons dans le calcul du PMP » est activée. Par défaut, une zone de l’application « Paramétrages achats » permet d’alimenter cette zone avec une valeur par défaut.

...

• Date souhaitée au plus tôt et au plus tard : Ces zones permettent de renseigner les dates souhaitées au plus tôt et au plus tard pour réceptionner la commande. Il est possible de saisir directement les dates ou uniquement la semaine et l’année. La saisie de la semaine et de l’année recalcule la date correspondant au lundi de la semaine saisie (en considérant que le lundi est le premier jour de la semaine). Réciproquement, la saisie de la date impérative met à jour la semaine et l’année de réception souhaitée. Ces données sont proposées par défaut sur chaque ligne du corps de la commande. Le logiciel autorise la saisie de dates antérieures à la date de l’ERP ; si la date souhaitée au plus tard est antérieure à la date de l’ERP, un message d’avertissement prévient l’utilisateur. Il est bien entendu interdit de saisir une date au plus tard antérieure à la date au plus tôt. 

...

• Obs. Compta. : L’observation comptable saisie dans la fiche fournisseur est affichée.

• Escompte : Le pourcentage d’escompte renseigné dans la fiche fournisseur est proposé par défaut. Il est affiché entre parenthèses. Il est modifiable par l’utilisateur. Ce pourcentage d’escompte est alors proposé par défaut en création des lignes de commande.

• Tarifs et remises : Dans le cas de l’utilisation du module « Tarifs et remises », ces zones permettent d’alimenter les tarifs et ou les profils de remises à appliquer par défaut. Voir le chapitre « Tarifs et remises ».

• Trois informations de trois lignes chacune peuvent être renseignées par l’utilisateur. En création et en modification de commande, le bouton «  » permet de sélectionner un code du dictionnaire d’information. Le dictionnaire d’information permet d’associer du texte à un code. En sélectionnant un code, le texte associé est automatiquement rappelé. Celui-ci peut alors être modifié par l’utilisateur pour la commande.

...

Celui-ci permet de visualiser, de modifier, d’ajouter ou de supprimer des lignes de la commande. La combinaison de touches ALT-F7 permet de dupliquer une ligne d’achat.

...

3.1. Le masque des clés du corps des Achats

• N° Ligne Achat : Numéro de la ligne de commande (obligatoire). En création de ligne de commande, le système propose un numéro de ligne qui s’incrémente automatiquement. L’utilisateur peut modifier celui-ci. 

• Code Fourniture / Prestation : Code de la fourniture ou de la prestation à commander (obligatoire). En création de ligne de commande, le bouton « » présente un listage de recherche des fournitures ou des prestations référencées chez le fournisseur concerné. Si le code saisi n’existe pas, le système propose la création annexe d’une fourniture ou d’une prestation pour le fournisseur. 

• Article : Code de l’article ou de l’équipement (si vous posséder le module « Equipement ») interne auquel la fourniture est associée. Il est automatiquement renseigné par le système si le code fourniture a été saisi avant. Il est aussi possible de saisir un article par sa référence, et dans ce cas s'il n'existe qu'une seule fourniture associée pour le fournisseur et l'article interne, alors la zone fourniture est automatiquement alimentée. 

• Prestation liée : Cette zone permet d’indiquer si la prestation est liée au code fournisseur (‘O’ui). En effet, il est possible de définir des prestations liées à un fournisseur et des prestations sans fournisseur déclaré voir III. Les Prestations achats - G2A1 - ERP Silog . 

• Prestation de talon : Permet d’indiquer si la prestation doit apparaître dans le talon de la commande (‘O’ui) ou uniquement dans les lignes (‘N’on). Pour les prestations de talon, les éventuels escomptes peuvent ou non s’appliquer à la prestation selon l’option choisie dans le Paramétrage général. 

• Désignation de la commande : Désignation de la fourniture ou de la prestation pour la ligne de commande. Par défaut la désignation de la commande reprend celle de la fiche fourniture (ou de la prestation le cas échéant). L’utilisateur peut modifier la désignation de la commande, sans que cette modification soit répercutée sur la fiche fourniture (ou prestation).

3.1. L’onglet “Général” du corps des Achats

•  Quantité commandée : Quantité de fournitures (ou de prestations) commandée. En modification de ligne, elle ne peut être inférieure à la quantité déjà livrée. La quantité achetée met à jour les quantités restant à recevoir (R.A.R.) de la fiche fourniture et de la fiche article, en tenant compte, éventuellement, du coefficient de conversion entre l’unité d’achat et l’unité de stock. 

• Quantité livrée : Zone non saisissable informant de la quantité de fournitures (ou prestations) déjà livrée pour la ligne de commande. 

• A recevoir : Zone non saisissable informant de la quantité de fournitures (ou prestations) restant à recevoir pour la ligne de commande. 

• Unité : Unité d’achat et de stock, le coefficient de conversion entre l’unité d’achat et de stock est rappelé.

• Ajustement : Pour ajuster la ligne de commande fournisseur, le reste à recevoir devient 0.

• Prix unitaire : Prix d’achat de la fourniture (ou de la prestation). Par défaut, le prix de la fiche fourniture (ou prestation) est proposé mais il peut évidemment être modifiée.

• Prix unitaire remisé : Prix unitaire minoré de la remise. Le taux de remise global est rappelé. 

• Mtt HT (rem. esc.) : Montant hors taxe remisé et escompté total de la ligne de commande. L’éventuel montant HT en devises est présenté dans la zone mitoyenne. Le pourcentage d’escompte à appliquer à la ligne de commande est modifiable, sa valeur provient de l’entête.

• Code TVA/Code TPF : Affiche les codes TVA et TPF sélectionnés et le pourcentage correspondant. En création et en modification de ligne, le bouton « Image Added » permet de sélectionner un taux de TVA parmi ceux renseignés dans l’ERP. Il n’est pas possible de modifier les codes TVA à partir de cette application ; le paramétrage des taux de TVA s’effectue dans le Paramétrage Général ou dans les Profils de taxes.

•  Montant TTC : Montant TTC de la ligne de commande. Les montants sont affichés en devise principale (colonne de gauche) et en devise (colonne de droite) si la commande est saisie en devise.  La colonne du milieu présente les montants dans la devise secondaire, si le module optionnel « Changement de monnaie » est disponible et si l’option « Afficher les montants en monnaie secondaire » est activée dans l’application « Paramétrages ERP ».

• Remises : Les trois zones de remise sont saisissables si le mode « Grilles de tarifs » est activé pour la chaîne achat Dans le mode « Tarifs et remises » ces zones ne sont pas visibles. Ces trois remises s’enchaînent en cascade. Par exemple, une remise de 10 % est appliquée à la ligne de commande, puis une remise de 25 % sur le montant déjà remisé de 10 %. Le pourcentage de remise total de la ligne est égal à 10 + ((100 - 10) * (25 / 100)) = 32.50 %.