Sommaire

1. Introduction

Les prestations fournisseurs représentent les frais liés à la passation d’un achat tels que les frais de port, d’emballage, etc.

Une prestation peut, en quelque sorte, s’apparenter à une fourniture non gérée en stock d’un fournisseur à laquelle aucun article interne n’est associé. C’est pourquoi, les zones qui définissent une prestation possèdent leur équivalent dans l’application « Fournitures ».

L’accès à l’application « Prestations (Achats)» s’effectue, à partir du module « Gestion des Achats », en sélectionnant l’option « Prestations (Achats) ».

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Mode Liste

2. L’enregistrement d’une prestation achat

Pour enregistrer une prestation, le code prestation est obligatoire. En revanche, le code fournisseur n’est pas obligatoire car une prestation peut soit être associée à un fournisseur, soit ne pas être associée. Dans le premier cas, la prestation peut être utilisée uniquement pour le fournisseur associé alors que dans le second cas, elle peut être utilisée pour tous les fournisseurs.

En création, le bouton « » du champ « Code fournisseur » présente un listage de recherche des fournisseurs existants ; si le code fournisseur saisi est inexistant, le système propose sa création annexe.

Outre son code prestation, une prestation est définie par cinq lignes de désignation, un prix d’achat, une unité d’achat, trois comptes généraux (France, UE et Hors UE, un compte analytique, une section analytique, un code TVA et un code de nomenclature produit. Le code TVA peut être modifié à l’aide du bouton «  ». Les comptes comptables doivent être renseignés obligatoirement si une comptabilité est interfacée avec l’ERP, si vous utilisez la gestion des profils de taxes, ce code TVA n’est pas utilisé.

Les statistiques des prestations sont mises à jour lors de la confirmation comptable des factures fournisseurs.

3. Le menu contextuel des prestations Achats

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