Sommaire

2. Gestion des remises pour le fichier de dématérialisation

Sur le même principe que les charges, chaque remise talon et escompte appliqué doit être justifié par un Code de remise de dématérialisation.

2.1. Les codes de remise

La liste des Codes de remises est livrée dans le Critère de type “Dématérialisation des factures”, son code est “Remise”.

2.2. Gestion des codes de remises à appliquer par défaut

C’est dans l’onglet Divers de l’application Paramétrages ERP, que la valeur par défaut du code de remise pied des factures ventes doit être renseigné.

C’est aussi dans cet onglet que le code remise par défaut relatif à l’escompte est renseigné.

Code de remise pied : Sélectionner un code de remise.
Motif de la remise : Sa valeur est initialisée après choix du code, elle est modifiable.

2.3. Gestion des codes de remises dans la gestion des profils de remises.

Si vous avez activé la gestion du module Tarifs et remises, l’association du code de remise à appliquer par défaut à chaque remise s’effectue dans l’application Remises (Ventes).

Code de remise ; Sélectionner un code de remise.
Motif de la remise : Sa valeur est initialisée après choix du code, elle est modifiable.

2.4. Gestion des codes de remises dans la gestion des Grilles de tarifs ventes.

Si vous avez activé la gestion du module Grilles de tarifs, l’association du code de remise à appliquer par défaut à chaque remise s’effectue dans l’application “Grilles de tarifs( vente)”.