Dans le cas de la clôture d'un exercice vous pouvez être amené à régler des factures fournisseurs non réceptionnées.
En fonction de si vous considérez que la marchandise, non encore réceptionnée, vous appartient ou pas, il y a deux solutions :
La marchandise ne vous appartient pas : faire une facture par avancement de 100 % via l'activité "Gérer les factures fournisseur par avancement"
La marchandise vous appartient (cas par exemple d'un container venant de chine) : faire une réception administrative via l'activité "Créer une réception administrative" puis un rapprochement de facture
A la réception de la marchandise, faire dans les 2 cas une réception via l'activité "Créer une réception".
