Comment facturer une commande fournisseur non réceptionnée ?

Dans le cas de la clôture d'un exercice vous pouvez être amené à régler des factures fournisseurs non réceptionnées.

Si vous considérez que la marchandise, non encore réceptionnée, vous appartient ou non, deux solutions s’offrent à vous :

La marchandise ne vous appartient pas : enregistrer une facture par avancement de 100 % via l'activité "Gérer les factures fournisseur par avancement".
La marchandise vous appartient (cas par exemple d'un container venant de chine) : enregistrer une réception administrative via l'activité "Créer une réception administrative" puis un rapprochement de facture sur cette réception.

A la réception physique de la marchandise, dans les 2 cas, vous devrez l’enregistrer à travers l'activité "Créer une réception".