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Lors de la duplication ou de la création d’une nouvelle version d’offre de prix, le coefficient de vente est repris de l’offre d’origine.
Il est à noter qu'auparavant ce coefficient était remis à 0 au moment d’une duplication/nouvelle version alors que le coût de revient et le prix de vente unitaire étaient bien repris de l'offre d'origine.
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⚠ Réception EDI des commandes de vente : nouvelle gestion des frais & réductions
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Créer une facture immédiate
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Le nouveau chaînage de document “De “De l’article vers la facture immédiate client” client” permet d’attacher automatiquement, à la facture, des documents issus de chaque article.
La sélection du stock se renseigne automatiquement lorsque les conditions le permettent, c’est-à-dire pour un article non alloti et non sérialisé sur un lieu sans emplacement.
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Le régime de TVA est désormais visible (personnalisation à faire) dans les listes des fournisseurs.
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⚠ Réception EDI des commandes d’achat de marchandise et de sous-traitance : nouvelle gestion des frais & réductions
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⚠ Réactivation de demande d’achat
AMC à insérer
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Réactivation d’appel d’offre
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Modification rapide sur les lignes d’appel d’offre
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Depuis les suggestions d'approvisionnement lorsque l'on valide une avance ou retard d'une ligne de commande d'achat de marchandise issue d'un transfert inter-établissement, le changement de quantité ou de délai est automatiquement reporté sur la commande client associée.
⚠ Prise en compte des calendriers d’expédition et de livraison
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Actualisation de la date de réception prévue
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Au niveau de l'activité "Gérer les réceptions administratives", l'information "Identifiant EDI" peut être affichée et permettre, ainsi, de faire une recherche en fonction de la livraison à l'origine de la réception.
Titre
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Méthodes
Gérer les articles et règles de gestion par établissement
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A ce titre, nous avons renommé le libellé du paramètre de la société en “Gérer les données d'approvisionnement des articles exclusivement sur les règles personnalisées par établissement”.
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Production
Gérer les ordres de fabrication
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⚠ Modification d'OF : passage automatique à l'état "Non lancé en production"
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Activités qui manipulent des ordres de fabrication
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A noter |
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⚠ Suppression de l’information “Demande de dérogation” sur les FNC
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Suivre la traçabilité des lots et séries
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Expérience utilisateur
⚠ Suppression du raccourci clavier pour ajouter un document
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Paramétrage des listes
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Comptabilité (Sylob Finance)
Gérer les écritures
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La touche de raccourci clavier “u” permet d’ajouter une ligne d'écriture (auparavant cela permettait d’ajouter un nouveau document).
En duplication d'écriture, la date d'échéance d'une ligne d'écriture portant sur un compte de nature "Auxiliaire" est recalculée à partir de la date comptable. Si la ligne comporte plusieurs échéances, une seule échéance est créée.
En saisie d'écriture sur un journal de banque, la date d'échéance est forcée à la date comptable.
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Publier une balance comptable
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L’action "Publier avec ruptures" (menu “Autres actions”) permet de publier des ruptures sur une balance existante.
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Le paramètre "Nombre de ruptures" permet de sélectionner 1, 2, 3 ou 4 ruptures.
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Exemple Compte 1011 Compte 1012… Total 10 Total 1 Compte 2011 Compte 2012… Total 20 Compte 2111 Compte 2112… Total 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total 2 Dès qu’il existe un compte de nature "rupture" dans le plan comptable, Sylob publie l’intitulé du compte (Cf. exemple avec rupture 21). |
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Nouvelle saisie assistée
Mise à disposition d'une saisie assistée
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Textesur l'entité "Exercice".
Cela permet notamment de paramétrer un tableau de bord sur cette entité pour un suivi des principales données financières et qualité utiles lors d’un audit.
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Nouveau message EDI
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pour la comptabilité analytique
Mise à disposition d'un paramétrage EDI intitulé “Réception des clés de répartition (Sylob_FIN_Cle_Repartition)” permettant de réceptionner des clés de répartition.
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Fiches d’immobilisation créées par EDI
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L'anomalie "Le compte fournisseur n'est pas renseigné" peut être désactivée ou sa gravité réduite pour ne pas bloquer la réception de fiches d'immobilisation par EDI.
L'action "Amortir les exercices passés" facilite le traitement en masse des plans d'amortissement des fiches d'immobilisation créées par EDI.
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