Sommaire

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La cotation des fournisseurs, s’effectue en prenant pour référence les enregistrements des réceptions et des factures directes. Chaque réception et facture directe est notée sur ces 4 critères. L’utilisateur peut également introduire ses propres critères d’évaluation ; 10 notes complémentaires peuvent être saisies ou calculées. Une note globale est attribuée à chaque ligne de réception. Un cumul de ces notes est ensuite effectué par fournisseur. Les notes directement liées au fournisseur peuvent également être saisies directement dans l’application des cotations fournisseurs. 

Les formules règles de calcul des cotations fournisseurs sont entièrement paramétrables ; l’utilisateur peut ainsi définir ses propres règles de calculs. Ces calculs sont complétés par des informations saisies sur la fiche fournisseur, comme sa situation financière, les services qu’il apporte et la conformité administrative constatée (respect des conditions de transport, état des colis, etc...).

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2. Fiche Article

Les zones de cotation sont affichées en fiche article pour chaque élément évalué. Il s’agit de renseigner ici les valeurs qui pourront être utilisées dans les règles de calcul pour chaque élément noté.

C’est aussi en fiche article qu’il faut saisir pour chaque note les tolérances à prendre en compte dans les règles de calcul. Il s’agit des éléments de référence.

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• Si la note correspond à un nombre de jour de retard qui se cumulent dans une période, les bons fournisseurs doivent avoir la note la plus basse possible. Dans le référentiel on va considérer que 0 est le référentiel.

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• Dans le cas contraire si la note règle attribue un nombre de point maximum à chaque réception dans les délais, alors les bons fournisseurs doivent avoir les notes les plus élevéeélevées. C’est donc important de définir correctement le référentiel dans la fiche de chaque article.

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• Dans l’exemple

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• 10 points

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• à chaque réception dans les délais.

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La tolérance est saisissable, dans l’exemple des délais il s’agit d’un nombre de jours de retard ou d’avance acceptable que l’on peut inclure dans la règle pour minorer ou pondérer la note.

3. La cotation en bon de réception

L’onglet ‘Cotation’ des lignes des bons de réception présente les notes de cotation du fournisseur. Ces notes peuvent donc être soit calculées par une formule règle définie par l’utilisateur dans les règles de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur.

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• Fournisseur / Période : Code du fournisseur et période de la cotation. 

• Cotation réception : Cette colonne présente, pour chaque critère, la somme des notes des bons de réception et des factures directes. 5 critères personnalisés sont présentés dans le masque en standard sur les 10 disponibles pour l’utilisateur. Les 5 autres critères peuvent être rajoutés par modification de masque. 

• Notes complémentaires : Ces notes sont directement liées au fournisseur. Elles peuvent soit être calculées par une règle de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur. 5 notes complémentaires sont présentées dans le masque en standard sur les 10 disponibles pour l’utilisateur. Les 5 autres notes peuvent être rajoutées par modification de masque. 

• Note globale : La note globale du fournisseur peut être soit calculées par une règle de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur. Le cas échéant, la note globale de la période précédente est également affichée.

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Après avoir saisi la période, un listage permet de sélectionner les fournisseurs à prendre en compte dans la période. Une fiche est créée par période et par fournisseur.

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4.3. Saisie

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des codes règles de calcul à affecter au critères notés

La saisie des codes règles de calcul à prendre en compte pour chaque notes’effectue note s’effectue en sélectionnant « Saisies des règles de calculs » dans le les traitements du menu contextuel.

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A chaque note sa règle. La colonne « Réception » permet de définir le nom des règles de calcul à appliquer pour calculer les notes des lignes de bons de réception et de factures directes.

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Panel
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Exemple de règle de calcul Ceci n’est qu’un exemple, l’utilisateur pouvant définir ses propres règles de calcul. Traduction de la règle de calcul C_DELAI_BR Alors 1 => Affectation des valeurs au variable de calcul Code Block vu(1)=dat_nbj_2dates(f33209$(6),f33506$(3)) : vu(2)=f44714(1) : vu(3)=f44714(4) vu(1) = Nombre de jours entre la date promise au plus tard sur la commande d’achat et la date de réception. f33209$(6) ACHC.DatePromisePlusTard f33506$(3) BDRE.DateReception vu(2) = Tolérance d’écart de délai (en jours) renseignée sur la fiche article. f44714(1) ARTICLE.ToleranceDelais vu(3) = Cotation de délai renseignée sur la fiche article.  f44714(4) ARTICLE.CotationDelais Alors 2 => Calcul de la valeur de la note du Délai de la ligne de réception Code Block f33631(1)=vu(3)*((vu(1)<0) + (vu(1)<=2*vu(2) AND vu(1)>vu(2)) + 10*(vu(1)>2*vu(2))) f33631(1) BDRC.CotationNoteDelai Information à savoir : Lorsqu’une qu’une condition est valide elle renvoie 1, et lorsqu’elle est non valide elle renvoie 0. Explication Si le nombre de jours entre la date promise et la date de réception est strictement inférieur à 0, c’est-à-dire si la livraison est intervenue avant la date promise, la cotation de la ligne correspond à la cotation de délai renseignée sur la fiche article dans l’exemple 10.. => vu(3)*(1+0+0) Si la livraison intervient à partir de la date promise et avant la tolérance d’écart, la cotation de la ligne vaut 0. = 0.>vu(3)*(0+0+0) Si la livraison intervient après la tolérance de délai et avant le double de la tolérance, la cotation de la ligne correspond à la cotation de délai renseignée sur la fiche article (Si la tolérance est de 2 jours, le double de la tolérance est de 4 jours). => vu(3)*(0+1+0) Si la livraison est effectuée après le double de la tolérance, la cotation de la ligne correspond à 10 fois la cotation de délai de la fiche article renseignée sur la fiche article. vu(3)*(0+0+10*1)

Quelques exemples de règles :

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4. Calcul des cotations fournisseurs

Le calcul des cotations fournisseurs s’effectue en sélectionnant l’option « Calcul des cotations fournisseurs » dans le menu contextuel.

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• avec recalcul des cotations des lignes : Cette méthode calcule les cotations des lignes de bons de réceptions et de factures directes pour la période en cours, puis somme ces cotations dans les fiches de cotations fournisseurs et enfin calcule les notes des fiches de cotations fournisseurs.

• sans recalcul des cotations des lignes : A la différence de la première méthode, le système ne recalcule pas les cotations des lignes de bons de réceptions et de factures directes mais somme directement les notes enregistrées dans les bons de réceptions et les factures directes dans les fiches de cotations fournisseurs.

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4.

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5. Consultation des lignes de réception

L’option « Consulter lignes de réception » du menu contextuel présente un listage des lignes de réception prises en compte dans la cotation du fournisseur sélectionné.

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