...
Un double clique sur les lignes de la boite à onglet entrainera l'ouverture du module lié, filtré sur la commande.
4.1.1. Ligne de commande du module "Commande Fournisseur"
[DEB 2023.4.1205]
Il est possible de modifier une ligne de commande frs pour y ajouter/modifier l’adresse de stock pour un consommable stocké.
→ Cela permet de comptabiliser la ligne de commande dans le stock par emplacement du consommable stocké.
[FIN 2023.4.1205]
5. La Toolbar du module "Commande Fournisseur" 
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L’état est paramétré sur la fiche du Fournisseur ou sur la fiche fournisseur 0 dans l'onglet état personnalisés
6.6 Accusés de réception de la fiche "Commande Fournisseur"
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| title | Module Accusés de réception commande fournisseur |
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[DEBV2024]
Si l'opérateur a l'habilitation " ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression" on utilisera la Diffusion Helios ERP
Les règles ci dessus sont reprise
- Appliquer : Le système vérifie les blocage paramétré et effectue l'envoi
- Courrier/Imprimer BL : cette fonction reprend pour chaque état imprimé le Chargement de l’état avec le contexte de l'élément envoyé définie dans le module Fournisseur "Etats personnalisés"
La recherche de l’état à utiliser en fonction
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Recherche de l’imprimante
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- Mail : envoi email via Outlook 32 bit /[DEBV2024] Envoi email via le serveur d'application, on prend l'email sur le contact en premier puis sur la fiche si le contact est vide. Si il n'y a pas d'email paramétré une pop up au basculement informe l'opérateur [FINV2024]
- Export : Recherche de l’état et génération automatique d’un PDF suite a la sélection d'un dossier d'export pour le BL
- EDI : L’envoi peut être fait au format EDI (avec impression des étiquettes EDI mais pas du BL) aprés configuration du path dans le module Fournisseur onglet EDI et l'ajout du fichier correspondant)
[FIN V2024]
6.6 Accusés de réception de la fiche "Commande Fournisseur"
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|---|---|---|---|---|---|---|
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7. Les liens du module "Commande Fournisseur"
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Permet d'afficher et de modifier les adresses de livraison et de facturation de la commande sélectionné.
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de facturation de la commande sélectionné.
7.4. Réception du module "Commande Fournisseur"
Permet de visualiser le module réception filtré sur la commande sélectionné (Voir module Réception Fournisseur)
Une pastille verte est visible a côté du menu si il y a une donnée liée
7.5. Contrôle du module "Commande Fournisseur"
Permet de visualiser le module Contrôle fournisseur filtré sur la commande sélectionné (Voir module Contrôle Fournisseur)
Une pastille verte est visible a côté du menu si il y a une donnée liée
7.6. Facturation du module "Commande Fournisseur"
Permet de visualiser le module réception facturation fournisseur filtré sur la commande sélectionné (Voir module Réception Facturation Fournisseur)
Une pastille verte est visible a côté du menu si il y a une donnée liéedonnée liée
7.7. EDI du module "Commande Fournisseur"
7.8. Affecter commande ouverte du module "Commande Fournisseur"
Fonctionnalité optionnel Gestion des commandes ouvertes ( voir chapitre 9.5 Affecter cmde ouverte )
7.
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9.
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Intégration du module "Commande Fournisseur"
7.10. Gestion documentaire de la fiche "Commande Fournisseur"
Permet de visualiser le module Contrôle fournisseur filtré sur la commande sélectionné (Voir module Contrôle Fournisseur)
Une pastille verte est visible a côté du menu si il y a une donnée liée
7.6. Facturation du module "Commande Fournisseur"
Permet de visualiser le module facturation fournisseur filtré sur la commande sélectionné (Voir module Facturation Fournisseur)
Une pastille verte est visible a côté du menu si il y a une donnée liée
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les documents liés à la fiche de commande fournisseur qu'il faut rafraichir (ou le numéro d'indice a évoluer par rapport au lien GED sur les lignes de commande)
L'action de basculer la GED dans la grille de gauche effectuera le rafraichissement.
8. Les outils du module "Commande Fournisseur"
8.1. Suivi des commandes ouvertes du module "Commande Fournisseur"
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Voir chapitre : 9. Gestion des commandes ouvertes (optionnel)
8.2. Prévisionnel du module "Commande Fournisseur"
...
Fonctionnalité optionnel Gestion des commandes ouvertes ( voir chapitre 9.5 Affecter cmde ouverte )
7.9. Intégration du module "Commande Fournisseur"
7.10. Gestion documentaire de la fiche "Commande Fournisseur"
Permet de visualiser les documents liés à la fiche de commande fournisseur qu'il faut rafraichir (ou le numéro d'indice a évoluer par rapport au lien GED sur les lignes de commande)
L'action de basculer la GED dans la grille de gauche effectuera le rafraichissement.
8. Les outils du module "Commande Fournisseur"
8.1. Suivi des commandes ouvertes du module "Commande Fournisseur"
Voir chapitre : 9. Gestion des commandes ouvertes (optionnel)
8.2. Prévisionnel du module "Commande Fournisseur"
Affichage du prévisionnel Fournisseur
Affichage du prévisionnel Fournisseur, calculé chaque nuit par le /CBA si il est implémenté
Identifiant : Identifiant calculer de commande prévisionnel "Année - PXXX" incrémentation de 1
Priorité : Priorité du liens fournisseur - Fourniture
Type d'appro : Appro propre / Appro client
Type fourniture : Composant / Matière / consommable / Outillage / sans référence
Date cmde : Date Liv - Délai - Transit
Date liv. : calculé en fonction de l Horizon prévisionnel et flexible voir /CBA dans automate
Format achat : Format du lien Fournisseur / Fourniture
Qté totale : N X le format d'achat
Unité : Unité du format d' achat
Prix unit. : Prix du Contrat sinon catalogue de prix
Monnaie : Monnaie du Contrat sinon catalogue de prix
Frais : Frais du Contrat sinon catalogue de prix
Coefficient : Coefficient de conversion entre Unité Achat et Unité de Prix
Montant HT : Montant de la ligne ( Qté total X PU + frais )
8.3. Revaloriser du module "Commande Fournisseur"
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- De sélectionner un fournisseur et d’imprimer une fiche relance contenant contenant la liste des commandes passées non livrées et dont la date de livraison est <= date de délai saisie.
- D’imprimer la liste des commandesen retard c’est-à-dire la liste de toutes les commandes passées et non livrées et dont la date de livraison est <= date de délai saisie.- D’imprimer la liste des commandesen retard c’est-à-dire la liste de toutes les commandes passées et non livrées dont la date de livraison est <= date de délai saisie.
Relance en cours : Cela change les données chargé sur la grille de gauche, si s'est cochée on affiche les lignes en retard par rapport à la date butoir ET les lignes relancées dont la date de relance est sous la date butoir sinon si ce n’est pas cochée alors que les lignes en retard.
Contact unique par FRs : sert pour la diffusion. Si il est coché alors on groupe les envois par contact fournisseurs ça nécessite que toutes les commandes sont liées a un contact fournisseur pour qu'on puisse basculer des lignes. Sinon si pas coché on groupe les envois par fournisseurs qu'il y ait un contact ou pas sur la commande.
8.9. Envoyer par Agora du module "Commande Fournisseur"
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- Assignation d'une compétence pour le signataire ou/et le responsable qualité de la commande.
- Bloquer les commandes non validées
- Activation de la mise a jour des catalogues de prix depuis les ligne de commande
- Rendre obligatoire la saisie des emplacement sur les réceptions fournisseurs
- Compétence pour modifier le délai depuis les lignes livrées ou facturées
- Vérification automatique des ligne de facture (Non/ sur le prix unitaire/ sur le montant / sur le prix unitaire en %)
- Contrôle basé sur ( Fournisseurs - Fournitures / Que sur fournisseur / que sur fournitures )
- Activer la gestion des contrôles statistique
- Activer le contrôle réception basé sur les niveaux
- Définir le délai de réponse d'une relance ainsi que son signataire
- Possibilité d'une Impression automatique lors d'un mouvement d'entré en stock via une étiquette d'entrée ou bon d'entrée (voir le paramétrage du stock concerné pour la définition de l'état a lié sur l'étiquette d'entrée et bon d'entrée)
- Impression automatique du BR (réception fournisseur)
- Activé les entrées en stock automatique sans intégration manuel
- Bloquer le paiement des factures non validées
- Bloquer les fournisseur non agrées société
- Activation de la création automatique de NC fournisseur ainsi que la diffusion de la NC a un classification particulière
- Texte par défaut pour le contenu mail/la relance/Commande
- Gestion des états.
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