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| title | Conditions de paiement |
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| Les Conditions de PaiementLes |
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| Conditions de Paiement |
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| Les fonctionsFonctions |
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| Les fonctionsFonctions |
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| title | Origines des agréments |
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| Origines des Agréments |
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| Origines des Agréments |
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| Les Types de sous-traitance |
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| Les Types de sous-traitance |
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| title | stat Stat des axe agora |
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| title | confidentialitéConfidentialité |
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| Classe Fournisseur |
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| Classe Fournisseur |
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3. L'écran principal Fournisseurs 
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La coche signataire qualité permet d’ajouter une signature qualité qui sera obligatoire dans les commande fournisseur ou seul les opérateur compétent pourrons signer afin de pouvoir valider la commande(voir Commande Fournisseur - Paramétrage).| Include Page |
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SIREN /SIRET / Code établissement | SIREN /SIRET / Code établissement | 4.1. l'onglet "Fichier" du module "Fournisseur" Image Removed
(2023.Q4.24.0115 DEB)
Classe Fournisseur : Permet de définir un niveau de contrôle par fournisseur via la codification classe fournisseur
(2023.Q4.24.0115 FIN)
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| Dématérialisation des ventes |
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| Dématérialisation des ventes |
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4.1. l'onglet "Fichier" du module "Fournisseur" Image Added
Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le Fournisseur dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.
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Le N° de compte tiers est un identifiant unique pour le fournisseur, le N° de compte est utilisé en comptabilité pour regrouper des fournisseurs, suivant leur secteur d’activité par exemple.
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| SIREN /SIRET / Code établissement | SIREN /SIRET / Code établissementDématérialisation des ventes |
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| Dématérialisation des ventes |
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| ISO PAYS | ISO PAYSDématérialisation des achats |
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| Dématérialisation des achats |
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La 1ère adresse de commande et la 1ère adresse de livraison sont automatiquement créées lors de la création du fournisseur et il est impossible de les supprimer. Elles sont liées aux informations de l’entête du fournisseur. Par défaut Helios ERP considère cette adresse comme étant l’adresse principale ; cette information peut être modifiée et l’adresse automatiquement reprise lors des créations de commandes. |
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| *Contrats non EDI : Ils peuvent être renseignés pour des Fournisseurs non traités en EDI lorsque les tarifs appliqués ne sont pas issus de vos calculs (simulation article, catalogue de prix, gestion tarifaire) car imposés par le Fournisseur. |
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La coche 
Image Addedest en rapport avec la fonction 
Image Addeddes lignes de contrats car seul le contrat « référence » peut mettre à jour les données « Catalogues de Prix »
Explication de la différence entre CONTRAT et CATALOGUE DE PRIX :
- L’existence d’un contrat ACTIF sert à initialiser les qté/prix/délai lors de la création de commande par la fonction BASCULER
- Dans le cas de l’existence d’un contrat actif, l’existence d’un Catalogue de prix sert à
- Initialiser les qté/prix/délai lors de la création de commande par la fonction CREER LIGNE
- Initialiser les prix théoriques des OFs
- si le paramétrage BILAN est choisi sur « théorique sur CATALOGUE DE PRIX »
- initialiser les simulation des prix de revient ARTICLE
- si le paramétrage DEVIS est choisi sur « théorique sur CATALOGUE DE PRIX »
- initialiser les simulations des prix de revient des lignes de DEVIS
- si le paramétrage DEVIS est choisi sur « théorique sur CATALOGUE DE PRIX »
Pourquoi ces 2 choses sont séparées :
- pour la différence entre écriture de commande et simulation de prix de revient théorique (dans OF et DEVIS)
- les contrats vous servent à écrire des commandes au bon prix/qté/délai
- les catalogues servent à la théorie
- pour pouvoir théoriser avec un catalogue de prix qui est différent du contrat actif
- par exemple, avec le contrat de l’année prochaine
En résumé, cette coche existe pour savoir comment sera valorisé les analyses futures.
Elle impacte les personnes exploitants :
- les BILANS OF et CDE
- Les projections financières d’achat et de Sous-traitance
- les DEVIS
Elle n’a pas d’impact sur l’écriture de COMMANDE FR ou ST si l’on passe par la fonction BASCULER.
6.6.1 Création d'un contrat
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Remarque :
Il est possible de gérer un contrat Fournisseur en rang d'avion. La case à cocher permet de passer d'un mode de gestion à l'autre.
Ce mode de fonctionnement est aussi présent dans les écrans de basculement des contrats ainsi que lors de la création d'un contrat. Si un article est géré dans un contrat basé sur les rangs avions les données saisies dans les contrats à date ne seront pas utilisées. |
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Les champs de date sont remplacés par les champs de gestion des rangs (2) et (3) lorsque la case de gestion des rangs est cochée sur l'interface
Puis sélectionner le bouton « Exécuter ».
La liste de articles apparaît dans la liste de gauche (1), saisir le prix des articles pour le contrat et renseigner les zones suivantes, Délai, Transit, lot… puis faire passer dans la liste de droite les articles du contrat via le bouton noté (2).
Valider.
6.6.2. Postulats (Règles qui régissent l'utilisation des contrats) Image Modified
- L'activation d'un contrat désigne à la fois la validation et la mise à disposition du contrat pour la saisie des commandes Fournisseurs.
- Une fois activé il peut être à tout moment désactivé et lors de la saisie des commandes le contrat n'est plus utilisé (c'est la stratégie tarifaire de la société qui prend le relais).
- Un Fournisseur peut posséder plusieurs contrats actifs.
- Un article ne peut se trouver que dans un contrat actif pour une période donnée.
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