[V2024]
1. Introduction
Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseurs :
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Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)
Modification en appro client si le fournisseur est également client
Modification en consignation si le fournisseur possède la propriété consignation sur le lien Fourniture/Fournisseur
FAI , Case à cocher (oui / non)
Dossier, champ en saisie libre
Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité
Adresse : liste déroulante
Centre de frais : liste déroulante accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES"
OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Informations de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"
Signée / Signataire/ Date sign
Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)
Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurée sur sa fiche, les champs ci-dessus seront directement grisés.
Cause interne, Case à cocher (oui / non)
Cause, Liste déroulante basée sur la table C_CMD_LG_CAUSE en fonction de la case à cocher qui lie la cause au type Fournisseur
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Si opérateur a l habilitation de modification du suivi d’appro et l’habilitation “CommandeFournisseur - Bouton - Affecter ofs”
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5.5. Adresse de la ligne de commande du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Les actions disponibles dans le menu fiche corresponde a des actions a effectuer sur la ligne sélectionné.
Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons.
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Permet de modifier l’adresse de la ligne de commande fournisseur via un écran de selection secondaire de selection.
5.6. Centre de frais de la ligne de commande du module "Approvisionnement Fournisseurs"
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Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut en attente et d’incrémenter de +1 le numéro d’avenant suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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Bouton disponible uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES".
Permet de sélectionner/Modifier un Centre de frais pour la ligne sélectionné via un écran secondaire de selection.
6. Les Actions de la Fiche "Approvisionnement Fournisseurs"
Les actions disponibles dans le menu fiche corresponde a des actions a effectuer sur la ligne sélectionné.
Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons.
6.1. Créer avenant du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut livrée en attente et d’incrémenter de +1 le numéro d’avenant suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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6.2. Solder livraison du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut livrée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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6.3. Solder facturation du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs"
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Appliquer effectue uniquement la mise à jour de la date de relance et sera utilisé dans toutes les autres actions( Courrier/Mail et Exporter). Le bouton fermer permet la fermeture de l'écran secondaire. sera utilisé dans toutes les autres actions( Courrier/Mail et Exporter).
Le bouton fermer permet la fermeture de l'écran secondaire.
Relance en cours : Cela change les données chargé sur la grille de gauche, si s'est cochée on affiche les lignes en retard par rapport à la date butoir ET les lignes relancées dont la date de relance est sous la date butoir sinon si ce n’est pas cochée alors que les lignes en retard.
Contact unique par FRs : sert pour la diffusion. Si il est coché alors on groupe les envois par contact fournisseurs ça nécessite que toutes les commandes sont liées a un contact fournisseur pour qu'on puisse basculer des lignes. Sinon si pas coché on groupe les envois par fournisseurs qu'il y ait un contact ou pas sur la commande.
8. Les outils du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Le droits droit est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons
8.1. Recaler du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
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