[V2024]
1. Introduction
Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseurs :
Visualisation des données liés à la commande
Modification des données des lignes,
Accès aux informations complémentaires des commandes Fournisseurs.
Création d'une commande
Avancement du flux de la commande
2. Les codificateurs des Commandes Fournisseur
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Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)
Modification en appro client si le fournisseur est également client
Modification en consignation si le fournisseur possède la propriété consignation sur le lien Fourniture/Fournisseur
FAI , Case à cocher (oui / non)
Dossier, champ en saisie libre
Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité
Adresse : liste déroulante
Centre de frais : liste déroulante accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES"
OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Informations de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"
Signée / Signataire/ Date sign
Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)
Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurée sur sa fiche, les champs ci-dessus seront directement grisés.
Cause interne, Case à cocher (oui / non)
Cause, Liste déroulante basée sur la table C_CMD_LG_CAUSE en fonction de la case à cocher qui lie la cause au type Fournisseur
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Si opérateur a l habilitation de modification du suivi d’appro et l’habilitation “CommandeFournisseur - Bouton - Affecter ofs”
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5.5. Adresse de la ligne de commande du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Les actions disponibles dans le menu fiche corresponde a des actions a effectuer sur la ligne sélectionné.
Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons.
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Permet de modifier l’adresse de la ligne de commande fournisseur via un écran de selection secondaire de selection.
5.6. Centre de frais de la ligne de commande du module "Approvisionnement Fournisseurs"
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Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut en attente et d’incrémenter de +1 le numéro d’avenant suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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Bouton disponible uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES".
Permet de sélectionner/Modifier un Centre de frais pour la ligne sélectionné via un écran secondaire de selection.
6. Les Actions de la Fiche "Approvisionnement Fournisseurs"
Les actions disponibles dans le menu fiche corresponde a des actions a effectuer sur la ligne sélectionné.
Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons.
6.1. Créer avenant du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut livrée en attente et d’incrémenter de +1 le numéro d’avenant suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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6.
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2. Solder
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livraison du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut facturée livrée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons
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6.3. Solder facturation du menu Fiche du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cela permet d’ouvrir un écran secondaire afin d’envoyer les commandes fournisseur basculer
(voir commande fournisseur)
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cette fonction est disponible pour les lignes au statut “en cours”.
Elle permet de repasser la ligne de commande au statut facturée suite a la confirmation de la pop up ci-dessous.
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7. Les liens du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Ouverture d’un écran de basculement afin de créer les lignes de commande Le droits est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons
7.1. Passer du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Comme pour la fonctionnalité dans les commandes fournisseurs cela permet d’ouvrir un écran secondaire afin d’envoyer les commandes fournisseur basculer
(voir commande fournisseur)
7.
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2.
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Basculer du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Ouverture d’un écran H2 de basculement afin de visualiser créer les lignes de commande (voir commande fournisseur)
7
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.3. Ligne du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Ouverture d’un écran H2 afin de visualiser les lignes de commande (voir commande fournisseur)
7.4. Gestion de la relance du menu liens du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Si l’opérateur a l’habilitation on passera sur le nouvel écran de diffusion de la elance sinon cela sera l'écran H2 ( les règles restes les mêmes)
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La date butoir permet de filtrer les résultat des commandes a relancer dans la grille de gauche.
Relance en cours permet d’afficher l’ensemble des relances possible.
Il sera possible d’effectuer la relance par courrier (impression) , Mail ou d’exporter l 'état de relance sous PDF dans le dossier choisit.
Appliquer effectue uniquement la mise à jour de la date de relance et sera utilisé dans toutes les autres actions( Courrier/Mail et Exporter).
Le bouton fermer permet la fermeture de l'écran secondaire.
Relance en cours : Cela change les données chargé sur la grille de gauche, si s'est cochée on affiche les lignes en retard par rapport à la date butoir ET les lignes relancées dont la date de relance est sous la date butoir sinon si ce n’est pas cochée alors que les lignes en retard.
Contact unique par FRs : sert pour la diffusion. Si il est coché alors on groupe les envois par contact fournisseurs ça nécessite que toutes les commandes sont liées a un contact fournisseur pour qu'on puisse basculer des lignes. Sinon si pas coché on groupe les envois par fournisseurs qu'il y ait un contact ou pas sur la commande.
8. Les outils du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Le droits droit est géré côté designer module commande fournisseur pour éviter les doublons
8.1. Recaler du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
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Voir commande Fournisseur
8.
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2.
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EDI du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Voir commande Fournisseur
8.3 Historique des avenant du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Disponible quand le numéro d’avenant est supérieur à 0
8.
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4.
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Gestion Documentaire du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Voir commande Fournisseur
8
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.5. Intégration du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Disponible quand le numéro d’avenant est supérieur à 0Voir commande Fournisseur
8.
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6 Liste des retards du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Voir commande Fournisseur
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Inaccessible si l’opérateur n’a pas l’habilitation “ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression”
Visualisation d' une fiche relance contenant la liste des commandes passées non livrées et dont la date de livraison est <= date de délai saisie
8.7 Liste des relances encours du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
Voir commande FournisseurInaccessible si l’opérateur n’a pas l’habilitation “ReportingRuntime - Nouvelle fenêtre d’impression”
Visualisation de la liste des commandesen retard c’est-à-dire la liste de toutes les commandes passées et non livrées dont la date de livraison est <= date de délai saisie.
8.
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8. Imprimer H2 du menu Outil du module "Approvisionnement Fournisseurs"
9. Paramétrage du module "Approvisionnement Fournisseurs"
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