[V2024]

1. Introduction 

Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseurs :

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• Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)

  • Modification en appro client si le fournisseur est également client

  • Modification en consignation si le fournisseur possède la propriété consignation sur le lien Fourniture/Fournisseur

• FAI , Case à cocher (oui / non)

• Dossier, champ en saisie libre

• Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité  

• OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Informations de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"

• Signée / Signataire/ Date sign

• Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)

  • Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurée sur sa fiche, les champs ci-dessus seront directement grisés.

• Validée/ Validée par/ Date validation : Disponible en fonction du paramétrage sur signé/qualité

• Cause interne, Case à cocher (oui / non)

• Cause, Liste déroulante basée sur la table C_CMD_LG_CAUSE en fonction de la case à cocher qui lie la cause au type Fournisseur

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Pour le statut Encours les champs modifiables supplémentaires sont (non modifiables au statut en attente) :

• Accusé de réception (commande et ligne) , case à cocher oui / non

  • Si oui alors mise à jour de la date DATE_ACCU_RECEP avec la date du jour

  • Si non on vide la date d'accusé

• DATE Accusé de réception commande et ligne : Champ modifiable. Si date saisie alors on coche la case Accusé de réception

Si le statut de la ligne est livré ou facturé la liste ci-dessus reste vraie (sauf pour les prix lorsque la ligne est facturée).

il y a également d’autre champs informations sur la commande

• Année / N° CDE /Date Cmde/ Statut/ Ligne/ Statut lign./ Créée le/ Créée par/ Fournisseur/ Contact/ TVA/ Taux/ Société/ Montant HT/ Monnaie/ Règlement/ Livré par/ Cmde ouv./ N° Cde externe/ Spécialité/Commande passée par/ N° adr. commande/ nb impression/ Imprimé par / date d’impression/Référence fournisseur/ N° avenant/ Type Marge

Information Contrat

• Format achat/ Coeff achat/ Format besoin/ Coeff. besoin/ Coeff. prix/ Achat vers Prix / Active/ Inactif/ du /au

Information du fournisseur

• Compte de vente/ Compte analytique/ Date liv. FRS/ E-mail

Information de la fourniture

• Libellé/ Autre référence/ Fournisseur/ Fourniture/ ID Mobilité/ Référence

Information de la relance

• A relancer/ Date prochaine relance/ Date dernière relance/ Nb relance/ Mode de relance

Information recalée / Recalée

• Nouvelle date recalée

Information de la Livraison

• Livraison/ Frais de transport/ Frais/ Code/ Ville/ Nouvelle date livr./ Adresse stock/ Centre de frais

Infomation de la Facture

• N° adr. facturation

Information Couverture

• Date prem. bes./ Délai bes./ Marge Besoin/ Pourc. couverture/ Profondeur couv.

• Qté. res. avt. PDP/ Qté. res. ap. PDP/ Delta = Qté. res. avt. PDP - Qté. res. ap. PDP

4. Les Onglets 

La liste des onglets ci-dessous affiche un indicateur de présence dans le cas où l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un onglet avec Formulaire). 

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