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Cette application est également accessible en sélectionnant l’onglet Corps de l’application « Fournisseurs ». Dans ce cas, seules les fournitures du fournisseur sélectionné dans l’en-tête sont présentées.

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2.

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• Code du fournisseur de la fourniture (obligatoire). La zone « code fournisseur » n’est pas saisissable lorsque l’accès s’effectue par le corps de l’application « Fournisseurs ». Lors de l’import d’un fournisseur en création de fourniture, une colonne indique les fournisseurs de sous-traitance. Si le fournisseur possède un stock de sous-traitance, le fournisseur est un « Sous-traitant », l’information est précisée sous le code fournisseur.

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• Code Fourniture : Code de la fiche fourniture (code alphanumérique de 30 caractères maximum, obligatoire). Il correspond à la référence codifiée chez le fournisseur d’un article.

• Article Interne : Code de l’article de l’ERP auquel cette fourniture est associée (obligatoire). En création de fourniture, le bouton « Image Removed » permet de rechercher un code article ou un code équipement. Il est également possible d’utiliser les articles référentiels en création de fiche fourniture. Lorsque l’utilisateur saisi le code du référentiel puis appuie sur la touche ‘Tab’, le système propose les choix du référentiel.

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• Fture habituelle (O/N) : Permet de préciser par ‘O’ui ou ‘N’on s’il s’agit de la fourniture habituellement utilisée pour les commandes d’achat de l’article associé. En génération automatique des achats, il est possible de préciser si la génération d’achats doit s’effectuer en choisissant le fournisseur et la fourniture habituels du produit. Il ne peut y avoir qu’une seule fourniture habituelle pour un article donné. En conséquence de quoi, lorsque l’utilisateur déclare une seconde fourniture du même article avec « fourniture habituelle » également à ‘O’ui, le système demande de confirmer le remplacement de la première fourniture (« Fourniture habituelle=Oui » devient « Fourniture habituelle=Non »).

• Désignation : les cinq lignes de désignation de la fourniture). Par défaut, le logiciel propose la désignation de l’article de l’ERP. Bien entendu, cette désignation peut être modifiée pour devenir la référence du fournisseur.

• Nom, Type et mode de taxation du fournisseur : Ces informations proviennent de la fiche fournisseur, elles ne sont pas modifiables.

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Description de l’application

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