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Gérer les calendriers des fournisseurs

Au niveau de la gestion des calendriers des fournisseurs, nous avons ajouté une action sur la multi-sélection permettant de définir les jours non ouvrés pour un ensemble de fournisseurs.

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Modification rapide sur délai de réapprovisionnement

Le délai de réapprovisionnement des conditions des fournisseurs peut désormais être modifié via le mécanisme de modification rapide.

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Liens entre enregistrer et gérer les demandes d'achat

Depuis "Gérer les demandes d'achat", la nouvelle action "Ajouter" chaîne sur "Enregistrer une demande d'achat".

De la même manière, depuis l'enregistrement d'une demande, une action permet d'accéder la gestion des demandes.
Ces deux actions sont accessibles en fonction des droits d'accès aux deux activités correspondantes.

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Condition fournisseur en saisie de commande d'achat

La fonctionnalité qui permet de ne proposer que des articles ayant des conditions chez le fournisseur lors de la saisie d'une commande d'achat de marchandises, tient compte désormais de l'établissement de la commande lorsque la gestion multiple des établissements est activée. Désormais ne sont proposés que les articles ayant des conditions pour le fournisseur portant sur l'établissement de la commande ou celles dont l'établissement n'est pas précisé.

On rappelle que cette restriction est présente uniquement sur activation du paramètre de la société "Proposer exclusivement les articles du fournisseur en saisie d'un document achat".

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Documents attachés sur suivre les achats des fournisseurs

Sur l'activité "Suivre les achats des fournisseurs", nous avons ajouté un bloc "Documents attachés" permettant de mettre à disposition rapidement les documents attachés à l'ordre d'achat. Ce bloc peut être soumis à restriction d'accès via affecter les rôles aux activités.

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Réviser une commande fournisseur

Au niveau de la révision des commandes fournisseurs, il est possible d'interroger les prix d'achat et les tarifs de sous-traitance.

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Nouvelles informations dans lister les commandes à réceptionner

Au niveau de l'activité "Lister les commandes à réceptionner", il est possible d'afficher dans la liste le code et la désignation de la référence chez le fournisseur.

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Echéance de facturation dans les commandes : calcul automatique du pourcentage lors de la saisie d'un montant

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Créer une facture par avancement : pourcentage

Désormais lors de l'enregistrement d'une facture d'acompte client en pourcentage, il est possible d'initialiser l'attribut "Pourcentage facturé" à partir de la prochaine échéance non facturée de l'échéancier de facturation de la commande.

Attention, ce nouveau comportement peut être activé uniquement par un intervenant Sylob.

Que ce soit pour une facture d'acompte ou une facture par avancement, nous avons rajouté une information qui informe sur l'échéancier de facturation de la commande.
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Modifier une réception fournisseur dont le contrôle qualité a débuté

Il est désormais possible de modifier une réception dont le contrôle qualité est terminé.
Il est à noter que les lignes déjà contrôlées ne sont ni modifiables, ni supprimables.

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Ergonomie sur rapprocher une facture fournisseur

Au niveau de la création ou de la modification d'une facture fournisseur, il est possible de supprimer plusieurs lignes de la facture via une sélection multiple.

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Gérer les litiges sur facture fournisseur

L'action "Débloquer" permettant de débloquer le règlement d'une facture en litige peut être utilisée sur une sélection multiple de litiges fournisseurs.
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Factures d'acompte non comptabilisées dans le chiffre d'affaires

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