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Gérer les calendriers des clientsAu niveau de la gestion des calendriers des clients, nous avons ajouté une action sur la multi-sélection permettant de définir les jours non ouvrés pour un ensemble de clients.
Documents attachés sur suivre les ordres des clientsSur l'activité "Suivre les ordres des clients", ajout d'nous avons ajouté un bloc "Documents attachés" permettant de mettre à disposition rapidement les documents attachés à la commande de vente. Ce bloc peut être soumis à restriction d'accès via affecter les rôles aux activités.
Mise en évidence des clients sensiblesMise en évidence des clients sensibles au niveau des différentes activités de gestion des livraisons (créer/modifier/supprimer/consulter une livraison, publier un relevé de livraisons et Lister les commandes à livrer) à travers l'utilisation d'un fond jaune au niveau de l'abrégé du client dans les listes.
Réception des clients par EDI : commentaires personnalisésIl est possible d'importer des commentaires personnalisés pour des clients en paramétrant un message EDI sur l'entité "Client".
Attribut supplémentaires sur les composants de kit dans les offres de prix et les commandes clientNous avons mis en place la recopie des attributs supplémentaires de la ligne de l'article kit vers les lignes de composant du kit en saisie d'offre de prix et de commande client. Cette recopie s'effectue la première fois, lors de la création automatique de la ligne de composant de kit et non lors de la modification de la ligne de kit. Si des chaînages d'attributs supplémentaires existent, ceux-ci s'appliquent après création de la ligne de composant de kit. Il est donc possible que les chaînages viennent remplacer les valeurs ainsi copiées à partir du kit. Modifier une commande client publiéeLorsqu'on modifie une commande de vente ayant été publiée les actions "Valider et publier" et "Valider et publier numériquement" demeurent inaccessibles. Ces mêmes actions s'activent lorsque vous décochez le statut de publication permettant ainsi de chainer sur la publication après la validation de la modification.
Echéance de facturation dans les commandes : calcul automatique du pourcentage lors de la saisie d'un montant
Créer une facture par avancement : pourcentageDésormais lors de l'enregistrement d'une facture d'acompte client en pourcentage, il est possible d'initialiser l'attribut "Pourcentage facturé" à partir de la prochaine échéance non facturée de l'échéancier de facturation de la commande. Attention, ce nouveau comportement peut être activé uniquement par un intervenant Sylob. Que ce soit pour une facture d'acompte ou une facture par avancement, nous avons rajouté une information qui informe sur l'échéancier de facturation de la commande.
Gérer les litiges sur facture clientL'action "Débloquer" permettant de débloquer le règlement d'une facture en litige peut être utilisée sur une sélection multiple de litiges clients. Nouveaux chaînages de documentsDe nouveaux chaînages de documents sont disponibles :
Factures d'acompte non comptabilisées dans le chiffre d'affaires
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| title | Supply chainGérer les calendriers des fournisseursAu niveau de la gestion des calendriers des fournisseurs, nous avons ajouté une action sur la multi-sélection permettant de définir les jours non ouvrés pour un ensemble de fournisseurs.
Modification rapide sur délai de réapprovisionnementLe délai de réapprovisionnement des conditions des fournisseurs peut désormais être modifié via le mécanisme de modification rapide.
Liens entre enregistrer et gérer les demandes d'achatDepuis "Gérer les demandes d'achat", la nouvelle action "Ajouter" chaîne sur "Enregistrer une demande d'achat".
Condition fournisseur en saisie de commande d'achatLa fonctionnalité qui permet de ne proposer que des articles ayant des conditions chez le fournisseur lors de la saisie d'une commande d'achat de marchandises, tient compte désormais de l'établissement de la commande lorsque la gestion multiple des établissements est activée. Désormais ne sont proposés que les articles ayant des conditions pour le fournisseur portant sur l'établissement de la commande ou celles dont l'établissement n'est pas précisé. On rappelle que cette restriction est présente uniquement sur activation du paramètre de la société "Proposer exclusivement les articles du fournisseur en saisie d'un document achat". Documents attachés sur suivre les achats des fournisseursSur l'activité "Suivre les achats des fournisseurs", nous avons ajouté un bloc "Documents attachés" permettant de mettre à disposition rapidement les documents attachés à l'ordre d'achat. Ce bloc peut être soumis à restriction d'accès via affecter les rôles aux activités.
TitreAMC S9-28691. TitreTexte. | ||||||||
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Réviser une commande fournisseurAu niveau de la révision des commandes fournisseurs, il est possible d'interroger les prix d'achat et les tarifs de sous-traitance.
Nouvelles informations dans lister les commandes à réceptionnerAu niveau de l'activité "Lister les commandes à réceptionner", il est possible d'afficher dans la liste le code et la désignation de la référence chez le fournisseur.
Echéance de facturation dans les commandes : calcul automatique du pourcentage lors de la saisie d'un montant
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