1 : Achats et accusés réceptions (3899)

Il est possible de dupliquer une commande achat et une ligne d'achat.

2 : Analyse de la base de donnée (ETAT_LIEUX) (20270)

Les tables alpha et tables numériques de la table LDFC sont pris en compte dans l'analyse de la BDD.

3 : Augmentation de la taille des champs désignation dans la chaine vente et ajout d'une zone mémo (19203).

La taille des champs "Désignation" a été allongée de 100 à 250 caractères.
Un champ mémo "Infos" a été ajouté dans toutes les lignes de la chaine vente.

4 : Articles client (3883)

Il est possible de saisir un taux d'augmentation avec des décimales pour les articles clients.

5 : Mode de règlement de la catégorie de client ( 20273)

Le mode de règlement n'est plus copié de la fiche Catégorie de client vers le client quand aucun mode de règlement n'est défini sur la catégorie.

6 : Mise à jour des remises en intégration des lignes de commande par un JOB ( 5946)

La fonction "maj_rem_ligne(1)" peut être appelée dans la règle de calcul CALCUL_TALON ou dans le point d'entrée "APRESCREACT" ou "APRESMODIFC".

Les tables COMREM, BDEREM, FAVREM doivent être alimentées.

7 : Entrées et sorties de stock (10189)

L'unité et la désignation de l'article ont été ajoutées.

8 : Epuration des achats (18282)

Le message "Voulez-vous exécuter le traitement de vérification de toutes les commandes réceptionnées ? ».

La gestion de la Chaîne achat est maintenant similaire à celle de la chaîne vente.

9 : Epuration des Bons d'expédition (18285).

A l’issue de l’épuration des bons d'expédition, un message apparaît, "Voulez-vous exécuter le traitement de vérification de toutes les commandes expédiées"

10 : Un nouveau paramètre pour inhiber l'affichage d'un message dans les Bons d'expédition (20928)

Depuis l'application Paramétrage stock, il est possible d'inhiber l'affichage du message : la quantité présente dans les emplacements du dépôt X n'est pas suffisante pour traiter cette sortie.

11 : Archivage et épuration des non conformités (11744)

Un nouveau traitement est disponible dans l'application des n conformités, ce traitement permet d'archiver et épurer les non conformités.

12 : Gestion de la relation Tiers (20805)

Un émetteur d'une action peut maintenant réouvrir une action terminée

13 : Sous-traitance

1 : Refonte des masques de la chaîne Sous-traitance sur le modèle standard livré en v10.

2 : Mise en place de la gestion des arrondis et des devises dans la chaîne sous-traitance dans la continuité du travail effectué sur la chaîne Achat et Vente.

14 : Inventaire et inventaire par emplacement (20900)

Optimisation du traitement d'alimentation du corps des inventaires (réduction du nombre de requêtes) et ajout de la possibilité de saisir un filtre SQL sur la table des lots.

15 : Finance : Extourne et date de passation (20991)

Il est possible de saisir une date de passation pour la pièce extournée, elle remplace la saisie de l'année et le mois.

16 : Destruction des tarifs

Il est possible de supprimer un tarif dont l'indice a une date de validité supérieure à la date du jour.

17 : Logistique et sur conditionnement (3847)

Lors de la création d'un sur-conditionnement en logistique, si l'étiquette est déjà associée à une étiquette père, le message d'information précise le numéro d'étiquette père.

18 : Proposition d'achats et regroupement d'affaires (4229)

Depuis les propositions d'achats, le traitement de regroupement conserve les numéros d'affaires et les codes lancements.

Une nouvelle table nommée "CABACH_IMP" permet de sauvegarder les imputation sur affaire dans la proposition d'achat jusqu'à ce que l'achat soit généré.

La génération des achats alimente la table des imputations "ACHIMP" et vide la table "CABACH_IMP"..

19 : Les domaines

Un domaine n'est plus forcément une liste finie d'éléments qu'il faut régulièrement mettre à jour. il peut s'agir d'une clause "Where" qui porte sur la table concernée par le type de domaine et qui sera interprétée dynamiquement lors de l'utilisation du domaine dans les traitements.

Modules concernés :

- Profils de remises,
- Profils de taxes.

20 : Module "Finance" : Gestion de la TVA sur acompte (21006)

Pour les assujettis à la TVA, la TVA s’applique et se mentionne sur toutes vos factures et également aux factures d’acomptes.

Dans le paramétrage comptable, un nouvel onglet nommé "TVA" permet de paramétrer les comptes comptables de TVA à utiliser par défaut lors de la saisie des acomptes. Cet onglet permet de définir les comptes de TVA à appliquer dans les acomptes pour les TVA sur les acomptes de débit et les TVA sur les acomptes crédit dans le cadre des ventes et des achats.

Lors de la saisie d'un acompte le montant de la TVA est calculé automatiquement. et les comptes de TVA sont préalimentés.

21 : Nouveau paramètre en fiche article : Article Inventorié

Cette option permet de définir s’il s’agit d’un article que l’on peut traiter dans un inventaire.

- - - OUI : L’article peut être inventorié dans un inventaire, son stock est contrôlé, valeur par défaut.
    - Non, avec contrôle du stock dispo: L’article, n’est pas inventorié mais sont stock disponible est testé. Dans ce mode de gestion, le système demande après validation de la fiche article, si cet article doit être pris en compte dans le calcul du nouveau Calcul des besoins « CBNSAD ».
    - Non, sans contrôle du stock disponible : L’article, n’est pas inventorié et son stock disponible n’est pas testé. Dans ce mode de gestion, le système demande après validation de la fiche article, si cet article doit être pris en compte dans le calcul du nouveau Calcul des besoins « CBNSAD ».

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