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1. Introduction 

Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseur :

  • Visualisation des données liés a la commande

  • Modification des données des lignes,

  • Accès aux informations complémentaire des commandes Fournisseur.

  • Création d'une commande

2. Les codificateurs des Commandes Fournisseur

Avant d'aborder la notion d approvisionnement fournisseur , il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des commandes Fournisseur.
Voir codification du module Commande Fournisseur

3. L'écran principal des Approvisionnement Fournisseurs

Le suivi d' approvisionnement Fournisseur permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les commandes Fournisseur.

Pour cela il faudra configurer les nouveau Filtres afin d’arriver ou de sélectionner des listes pré-filtré.

Il sera également possible de modifier directement dans la grille un certains nombres de champs tout en respectant les règles initiales présentent dans le module Commande Fournisseur (commande au statut en attente ou en encours)

Nous avons des champs modifiable pour le statut en Attente et encours :

Si compétence paramétré pour les données liées aux quantités

En plus de la compétence il y a une restriction lors de modification : ne pouvoir modifier les champs Qté ci dessous que si le type d'unité de besoin et le type d'unité d'achat sont identiques

  • Unité Besoin : une liste déroulante qui présente les unités filtrées par rapport au TYPE_UNITE de la fourniture

    • Si la ligne est une ligne de sans référence alors pas de filtre sur le type d'unité. La liste des unité dispo est complète

  • Unité Achat : une liste déroulante présentant les informations filtré par rapport au CD_TYP_UNITE de la fourniture

  • Quantité d'achat : QTE_CMDEE, QTE_LG, QTE_LA (accessible que si le CD_TYPE_UNITE est la surface)

  • Quantité de besoin : QTE_CMDEE_BES, QTE_LG_BES, QTE_LA_BES (accessible que si le CD_TYPE_UNITE est la surface)

il faudra respecter la cohérence ci dessous :

  • Pour les types d'unité UNITAIRE, MASSE, VOLUME et LONGUEUR : QTE_CMDEE * QTE_LG * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT = QTE_CMDEE_BES * QTE_LG_BES * UNITE_BESOIN.COEFF_MULT

    • Pour la surface on ajoute

      • QTE_LG * Racine carrée (UNITE_ACHAT.COEFF_MULT) = QTE_LG_BES * Racine carrée (UNITE_BESOIN.COEFF_MULT)

      • QTE_LA * Racine carrée (UNITE_ACHAT.COEFF_MULT) = QTE_LA_BES * Racine carrée (UNITE_BESOIN.COEFF_MULT) 

Cela impacte également le champ PRIX_UNIT qui doit être mis à jour en fonction du champ PU_CALC : PRIX_UNIT = PU_CALC * QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT

Si compétence paramétré pour les données liées aux prix

  • Les champs de frais : MTT_CC, MTT_COUPE, MTT_DIVERS, MTT_EMB, MTT_PORT sont modifiables

  • Le champ CD_UNITE_AB_CALC qui correspond au CD_UNITE_PRIX peut être modifié. 

    • S'il est modifié alors il faut récupérer son TYPE_UNITE et le comparer au TYPE_UNITE du CD_UNITE_ACHAT

      • Si identique alors on met à jour le coefficient avec 1

      • Sinon il faut récupérer le coefficient de conversion dans la table qui correspond à la fourniture et initialisé le champ coefficent calculé (coefficient de conversion entre unité d'achat et unité de prix)

        • Fourniture : Composant/ Matière/ Consommable / Outillage

        • Exemple : Matiere avec Unité achat mm² (TYPE_UNITE de SURFACE) et Unité Prix Kg (TYPE_UNITE de MASSE) alors il faut aller chercher pour la matière de la ligne de commande dans la table MATI_COEFF

  • Unité de prix: modifié il entraine la mise à jour du champ PRIX_UNIT avec la formule : PRIX_UNIT = PU_CALC * QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT

  • Prix unitaire modifié il entraine la mise à jour du champ Prix calculé : PU_CALC = PRIX_UNIT / ( QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT )

  • Prix calculé : modifié il entraine la mise à jour du champ le PRIX_UNIT comme ci dessus (formule inverse)

Les données de prix modifiées entraine la modification du montant HT de commande FRS

Si compétence paramétré pour les données liées aux délais

  • Date livraison : Champ modifiable, la modification du champs modifie le champ DELAI avec la valeur DATELIV - DATE DU JOUR

  • DELAI : Champ numérique modifiable, la modification du champs modifie champ DATE_LIV avec la formule inverse à celle ci dessus

  • DATE_RECAL : Champ modifiable

Champs sans contrainte de compétence

  • Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)

  • FAI , Case à cocher (oui / non)

  • Dossier, champ en saisie libre

  • Cause interne, Case à cocher (oui / non)q

  • Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité

  • Adresse : liste déroulante 

  • Centre de frais : liste déroulante accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES"

  • OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Info de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"

  • Signée / Signataire/ Date sign

  • Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)

    • Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurer sur sa fiche les champs ci dessous seront directement grisés.

Champs non modifiable

  • Cause, Liste déroulante basé sur la table C_CMD_LG_CAUSE 

  • Adresse, liste déroulante

Pour le statut Encours les champs modifiable supplémentaire sont (non modifiable au statut en attente) :

  • Accusé de réception , case à cocher oui / non

    • Si oui alors mise à jour de la date DATE_ACCU_RECEP avec la date du jour

    • Si non on vide la date d'accusé

  • DATE Accusé de réception : Champ modifiable. Si date saisie alors on coche la case Accusé de réception

Si le statut de la ligne est livré ou facturé la liste ci dessus reste vraie (sauf pour les prix lorsque la ligne est facturée).

4. Les Onglets 

La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence image-20240826-131448.png dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un onglet avec Formulaire). 

4.1. l'onglet Note du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o   Notes entête commande : Tables C_CMD_MEMO : Champs Notes

o   Notes de la ligne de commande client : Champ C_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes Fournisseur  : Champ C_CMD_LG.TXT_CAUSE

4.2. L'onglet Adresse du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Un formulaire sur lequel on a accès à l’adresse de commande sur la partie gauche et à l’adresse de règlement au milieux et l’adresse de livraison sur la partie droite.

En changeant le numéro sur les adresses celles-ci sont modifiées sur la ligne de commande Fournisseur après sauvegarde

4.3. L'onglet Reception du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Permet de visualiser les reception liée à la commande Fournisseur sélectionné.

Si on double clic sur la ligne le module Reception fournisseur s’ouvre filtré sur la ligne en question

4.4. L'onglet Contrôle du module "Approvisionnement Fournisseurs"

L’onglet remonte la liste Contrôle rattachés à la ligne de commande client.

Si on double clic sur la ligne le module Contrôle fournisseur s’ouvre filtré sur la ligne en question

4.5. L'onglet Facture du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les factures liés à la commande Fournisseur sélectionné

Si on double clic sur la ligne le module Facturation fournisseur s’ouvre filtré sur la ligne en question

4.6. L'onglet Avoir du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les avoir liés à la commande fournisseur sélectionné.

Si on double clic sur la ligne le module Avoir fournisseur s’ouvre filtré sur la ligne en question

4.7. L'onglet Qualité du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les non conformités liés à la commande fournisseur sélectionné et des Non-conformités liés aux OFs de la commande

4.8. L'onglet Prévisionnel fournisseur du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser le prévisionnel des commande fournisseurs

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie  )

4.9. L'onglet Analyse de la couverture du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

4.10. L'onglet Contrat du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Affichage du contrat Fournisseur liée à la fourniture de la ligne de commande sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie  

4.11. L'onglet Gestion Documentaire du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Affichage de la GED liée à la commande fournisseur sélectionnée.

4.12. L' onglet OFS du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage des OFS liée à la commande fournisseur sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie  

4.13. L'onglet Commande Client du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage de la commande client liée à la commande fournisseur sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille ( voir le module Ergonomie  

4.14. L'onglet Ligne du "Approvisionnement Fournisseurs"

Formulaire de la ligne de commande fournisseur sélectionnée en lecture seul.

Les modification s’effectue directement dans la grille en fonction des compétences de l’opérateur (Voir paramétrage du module)

5. La Toolbar de la fiche "Approvisionnement Fournisseurs"  

 5.1. Les notes du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Note accessible dans le Carnet de commandes en modification :

o   Notes entête commande : Tables F_CMD_MEMO : Champs Notes

o   Notes de la ligne de commande client : Champ F_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes Causes racines : Champ F_CMD_LG.TXT_CAUSE

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton image-20240826-140624.png permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Fichiers liés du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Gestion des fichier liés pour l'entête des commandes Fournisseurs

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

 

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.


Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système? 

5.3. Contact du module  "Approvisionnement Fournisseurs" 

Ce bouton est disponible pour une commande fournisseur avec le statut “ en attente” elle permet de liée un contact aux fournisseur de la ligne ou de créer un nouveau lien contact-Fournisseur via le bouton image-20240826-141044.png

6. Les Actions de la Fiche "Approvisionnement Fournisseurs" 

en-cours-de-construction.jpg

7. Les liens du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

en-cours-de-construction.jpg

8. Les outils du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

en-cours-de-construction.jpg

9. Paramétrage du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Dans le paramétrage commande Fournisseur nous avons ajouté pour l’approvisionnement Fournisseur des compétences pour limiter la modification des quantités, prix et délai a certain utilisateur.

image-20240904-082820.png

Si il y a “aucune” la modification ne sera pas possible il faut obligatoirement une compétence pour effectuer une modification pour ces données.

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