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Bloquer/Débloquer un fournisseur sur la liste des fournisseurs

Deux nouvelles actions sont disponibles au niveau de "Gérer les fournisseurs" pour "Bloquer" ou "Débloquer" le fournisseur.

Ces actions sont restreintes par défaut à tous les utilisateurs. Pour les utiliser, il faut octroyer les droits d'accès via "Affecter les rôles aux activités" et l'utilisateur doit impérativement être associé à un employé.

Quelques particularités si vous utilisez la comptabilité "Sylob Finance" :

• Vous avez la possibilité de répercuter ou non le blocage sur le compte du plan comptable. Avant ce patch, le blocage du compte était automatique.
• Ce même choix est désormais possible lors du déblocage du fournisseur. Avant ce patch, le déblocage du compte dans le plan comptable devait être réalisé manuellement.

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Suppression de la modification rapide sur "Condition de règlement" (modifier une commande fournisseur)

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Modifier une commande fournisseur : suppression multiple des lignes

Dans l'activité "Modifier une commande fournisseur", la sélection multiple permet de supprimer un ensemble de lignes de la commande.

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Liste des échéances sur les factures par avancement

L'info-bulle sur le pourcentage facturé qui propose la liste des échéances de facturation fournit aussi le libellé de l'échéance.

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Affichage de l'article fabriqué sur la visualisation des besoins (consulter le stock)

Dans la consultation du stock, il est possible d'afficher l'article à fabriquer au niveau des listes des besoins provenant des consommations sur OF ou des besoins induits.

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Modification rapide sur l'attribut "Type de l'OF"

La modification rapide a été activée pour l'attribut "Type de l'OF" de l'entité "Ordre de fabrication". Celle-ci est accessible depuis "Gérer les ordres de fabrication".

Cela permet, par exemple, de basculer un ensemble d'ordres de fabrication d'depuis un horizon prévisionnel vers un horizon ferme.

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Nouvelles restrictions d'accès sur "Lancer un ordre de fabrication en production"

Au niveau de l'activité "Lancer un ordre de fabrication", nous avons ajoutés ajouté des restrictions d'accès sur les actions "Lancer en production" et "Lancer en production et générer les bons de travaux".

Ces restrictions, lorsqu'elles sont activées via "Affecter les rôles aux activités", obligent ainsi les utilisateurs à lancer les ordres de fabrication en publiant au moins un document d'atelier.

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Critère "OF à solder" et informations sur la priorité et les marges

Deux améliorations ont été apportées sur les activités "Gérer les ordres de fabrication" et "Déclarer les fabrications" :

1. Un nouveau critère de recherche "OF à solder" permet de retrouver les ordres de fabrication pour lesquels il existe une suggestion de solde qui a été accepté via l'activité "Gérer les suggestions d'approvisionnement" (calcul du surstock).
2. Le paramétrage de chacune des listes autorise l'affichage des informations sur la priorité et les marges.
   

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Déclarer les fabrications

En complément de l'amélioration précédente, lorsqu'on solde un ordre de fabrication pour lequel il existe une suggestion de solde ou de décalage, celle-ci est automatiquement supprimée.

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Affichage de l'état

du document dans "Gérer les documents"

Dans l'activité "Gérer les documents", il est possible d'afficher dans la liste, les informations sur l'état de la dernière version du document.

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Gérer les écritures

Dans "Gérer les écritures", il est possible d'ajouter des vérifications paramétrables (alerte alertes sur attributs) qui se déclenchent sur l'utilisation des actions de validation , soient suivantes :

• Valider,
• Valider et saisir une nouvelle écriture,
• Valider et définir comme écriture modèle.

Rappel : pour paramétrer d'une alerte, appuyer sur la touche CTRL tout en cliquant sur l'action concernée.

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"Interroger le compte" sur un dossier client ou fournisseur (navigation)

Il est désormais possible de rajouter l'activité "Interroger les comptes" au niveau des dossiers paramétrables qui portent sur les entités "Client" et "Fournisseur".

Il suffit de dupliquer le dossier standard souhaité, d'ajouter l'activité "Interroger les comptes" en renseignant au niveau du champ "Paramètres d'appel" l'instruction suivante :

url=/dm6/interrogerCompte/interrogerCompte.do?cmd=consultCompte&id=${requestScope.ENTITE.idCompte}

Si certaines fiches de tiers ne sont pas associées à un plan comptable vous pouvez conditionner l'affichage de l'activité dans le dossier en renseignant cette instruction dans le champ "Conditionnement d'affichage" :

return V(ENTITE).getPlanComptable() != null;

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