Sommaire

1. Introduction

Un fournisseur Un client est défini par une fiche complète indiquant l’adresse du siège, l’adresse de facturation, le RIB, les conditions adresses de règlement standardlivraison possibles, le transporteur habituel, des statistiques d’achats... 

Les références vendues par le fournisseur sont appelées fournitures dans l’ERP SILOG. 

Chaque fournisseur peut être affecté d’une banque par défaut. Les échéanciers réels et le transfert en comptabilité des factures sont ainsi enrichis d’informations intéressant le suivi de la trésorerie de l’entreprise. 

Un lien entre un fournisseur et les familles d’articles peut être spécifié. Cette association renseigne sur le type de fournitures proposé par le fournisseur et est utilisée par les procédures de proposition et génération automatique d’appels d’offres fournisseurs. 

La gestion des tarifs des fournitures achetées est construite sur la notion de grilles de remises et/ou de prix dans lesquelles peuvent être mentionnés, par fournisseur et par fourniture, les prix nets et/ou les pourcentages de remise appliqués éventuellement par tranches de quantités achetées.

L’accès à l’application « Fournisseurs » s’effectue en sélectionnant « Fournisseurs ». depuis le menu.

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Un mode de règlement doit être obligatoirement renseigné pour créer une fiche fournisseur. Il est possible de saisir ou de sélectionner un mode de règlementexistant ; si le code règlement saisi n’existe pas, le système propose sa créationSi le fournisseur est géré en devise, le code de la devise doit avoir été préalablement créé dans l’ERPreprésentant, etc. 

De nombreux renseignements d’ordre financier apparaissent sur la fiche client, tels que le code devise, les 5 modes de règlements, les codes banques, le pourcentage d’escompte, le RIB, l’en‑cours financier, un éventuel blocage comptable, le Chiffre d’Affaires de l’année en cours, etc. 

Cette fiche permet également de définir la catégorie à laquelle appartient le client, en vue de la gestion des remises et des tarifs spéciaux. L’utilisateur peut définir un tarif par client, par catégorie de clients, par article, et par familles d’articles avec éventuellement des tranches de quantité par article. Les critères de priorité entre le choix de plusieurs tarifs sont paramétrables par l’utilisateur[.

L’utilisateur peut également définir des articles clients qui permettent de personnaliser, pour un même article interne, le code article des clients, la désignation et le prix de vente par client. 

Sur la fiche client sont également définis les imputations comptables associées au compte de tiers, les données relatives aux déclarations d’échange de biens entre états membres de l’U.E., etc. 

Un ou plusieurs Intervenants commerciaux (ou représentants) sont associable à un client.  

Des listages de Chiffres d’Affaires facturés et d’En‑cours, par représentant et par période, peuvent être édités à tout moment.

L’application Clients possède un corps qui permet par client de définir les articles clients, c’est à dire le catalogue des articles clients, incluant les références des articles chez les le client sélectionné.

L’accès à la gestion des clients s’effectue en sélectionnant « Clients ». 

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Au moins un mode de règlement doit être renseigné pour créer une fiche client. Il est possible de créer un nouveau mode de règlement ou de sélectionner un mode de règlement existant pendant l’enregistrement d’une fiche client.

Si le client utilise un code devise, celui-ci doit avoir été préalablement créé dans l’ERP. Toutefois, le code devise n’est pas obligatoire pour créer une fiche fournisseur. Par défaut le code devise est 0, c’est la devise de gestion de l’entreprise.

L’application “Fournisseur possède un corps qui permet de référencer les fournitures, catalogue de produits vendus par les fournisseur. c’est le contenu de l’application Fournitures, voir II. Les Fournitures - G2A1 - ERP Silog.

Le mode Liste permet la visualisation de l’ensemble des fournisseurs référencés dans l’ERP ainsi que la destruction d’une fiche.

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client.

Le mode liste permet la visualisation et la destruction des fiches client de l’ERP.

Chaque ligne représente une fiche et les diverses colonnes fournissent une synthèse d'informations sur le client.

Les fiches peuvent être triées selon différents critères présents dans la liste déroulante :

•  Par code client ;

•  Par compte client et code client ;

•  Par nom du client et code client ;

•  Par centre payeur et code client.

L’utilisateur peut également définir ses propres clés de recherche.

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