Sommaire
| Table of Contents | ||
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1. Introduction
L’enregistrement des commandes clients comporte un en‑tête et un corps. L’en‑tête permet de renseigner les déclarations générales (Numéro de commande, adresse de livraison, représentant, contremarque, devise, délai souhaité, ...) et les conditions de paiement. Le corps permet de saisir les différentes lignes de la commande (article, quantité, 5 lignes de désignation, prix de vente, ...).
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L’accès aux commandes clients s’effectue en sélectionnant l’option « Commandes et accusés réception ».
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Lire aussi
XVII. La Gestion des réservations ventes - G3O2 - ERP Silog
2. L’entête des commandes clients
Le mode Liste permet la visualisation de l'ensemble des commandes client saisies dans l’ERP.
Des tris, selon différents critères, sont accessibles dans la liste déroulante ; ils facilitent la recherche d'une commande précise.
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2.1. Le masque des clés et l’onglet “Général” de l’entête de l’application “Commandes clients”
Identification
N° Cde : Numéro de la commande du client (obligatoire). C’est le numéro de la pièce chez le client.
Code client : Code du client qui passe la commande (obligatoire). Le bouton « »présente, en création, un listage de recherche des codes clients et en visualisation permet de consulter la fiche du client.
N° A.R. : Numéro d’accusé de réception interne à l’ERP (obligatoire). Le numéro d’accusé de réception est suivi d’un indice. L’indice évolue lorsque la confirmation de commande est éditée et que l’utilisateur modifie la commande. Ce numéro est créé automatiquement en fonction du codificateur multi usage associé à l’application (Lire IV. Le codificateur Multi-usages - E2 - ERP Siloget 13. Groupes, sociétés et sites - E2 - ERP Silog »). Il contient la lettre « P » comme dernier caractère pour « Code Provisoire » tant que l’enregistrement n’a pas été sauvegardé (au niveau des clés et des données).
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Ce listage permet de visualiser les lignes de la pièce en cours (Corps). Le menu contextuel permet d’ouvrir la ligne sélectionnée pour la consulter, modifier ou supprimer.
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| Info |
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Dans le cas de l’utilisation du module CBNSAD, des lanternes de couleur devant chaque ligne indiquent l'état d’avancement des approvisionnements de la ligne.  Lire 3. La contextualisation des résultats du CBNSAD dans les applications - G7A2 G4A7 - ERP Silog |
Il est également possible de créer une nouvelle ligne sans descendre dans le corps de l’application.
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Intervenant : Code de l’intervenant commercial principal lié au document commercial. Par défaut le système propose le code de l’intervenant renseigné dans la fiche client, mais il est possible d’en changer, en création ou en modification à l’aide du bouton «
». Profil : Cette affectation permet si vous disposez du module de « Gestion des Intervenants et de leur rémunération » d’affecter le profil de commissionnement. Ce dernier provient de l’application « Profils de commissionnement », il permet de décrire de façon détaillée comment les différents intervenants renseignés dans l’onglet « Intervenants » seront commissionnés.
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2.2. L’onglet “Divers” de l’entête de l’application “Commandes clients”
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Transporteur
Date prépa. expéd. : L’utilisateur peut renseigner la date de préparation d’expédition.
Transporteur : Nom du transporteur affecté pour la commande. Le transporteur renseigné dans la fiche client est proposé par défaut.
Poids total : Le poids total des articles de la commande est indiqué s’ils sont renseignés dans les fiches articles des articles commandés.
Destination : Cette zone reprend, par défaut, la destination renseignée sur la fiche client ; elle est modifiable par l'utilisateur.
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Si le module « Tarifs et remises » est activé dans l’application « Paramétrages ventes », alors ce cartouche permet de renseigner les paramètres du tarif, les valeurs sont renseignées par défaut avec les données enregistrées dans la fiche client.
Lire 2. Les Tarifs et Remises (Ventes) - G3O5 - ERP Silog
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Si le module « Grilles de tarifs » est activé dans l’application « Paramétrages ventes », alors ce cartouche présente la grille de tarifs de talon applicable.
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Lire I. Le CBNSAD - G7A2 G4A7 - ERP Silog
2.3. Onglet « Infos » de l’en-tête des commandes clients
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Trois informations de trois lignes chacune peuvent être renseignées par l’utilisateur. En création et en modification de commande, le bouton «
» permet de sélectionner un code du dictionnaire d’informations. Le dictionnaire d’informations permet d’associer du texte à un code. En sélectionnant un code, le texte associé est automatiquement rappelé. Celui-ci peut alors être modifié par l’utilisateur pour la commande.
Lire 8. Le dictionnaire d’informations - E6 - ERP Silog
2.4. Onglet
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« Talon » de l’en-tête des commandes clients
Cette page présente le talon de la commande, en devise principale et en devise si la commande est passée en devise.
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Règlements : Par défaut, le système propose les modes de règlements renseignés dans la fiche client. L’utilisateur peut les modifier.
La première colonne permet, dans le cas d’un règlement partiel, de saisir la part de chaque mode de règlement par rapport au montant total. Cinq modes de règlement différents peuvent ainsi être renseignés. Bien entendu, le total des différents pourcentages doit être égal à 100 % ; à défaut, le système refuse de valider les modes de règlements saisis. S’il n’y a qu’un mode de règlement pour le client, seule la première ligne doit être renseignée, avec un pourcentage égal à 100 %.
La deuxième colonne permet de saisir les différents modes de règlements de la commande. La création du mode de règlement en création ou modification de commande est possible si l’utilisateur dispose des droits pour créer un mode de règlement avec la formule de calcul de l'échéance qui l’accompagne. Le bouton « »présente un listage de recherche des modes de règlements existants. Les modes de règlements peuvent également être créés à partir des menus « Gestion des achats » et « Gestion des ventes ».
Les deux dernières colonnes présentent respectivement le montant du règlement en euros et le cas échéant dans la devise sélectionnée pour la commande de vente.
Escompte : Le pourcentage d’escompte renseigné dans la fiche client est proposé par défaut. L’utilisateur peut le modifier pour la commande (voir explications précédentes sur l’onglet « Talon »).
Le tableau « Taxes : Détail remises et charges », permet de présenter les données relatives aux taxes regroupées par taux de TVA pour la dématérialisation des factures. Le détail des charges (prestations de talon, TPF et éco participation) et des remises (escompte, remises talon) est affiché en dessous pour la ligne de TVA sélectionnée.
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2.5. Onglet « Intervenants » de l’en-tête des commandes clients
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Cet onglet permet d’associer plusieurs intervenants à la commande client si vous possédez le module « G3A2_Intervenants commerciaux et leur rémunération ». Un intervenant est un interlocuteur, de type VRP, Représentant, Chargé d’affaire… qui pourra être commissionné sur le CA généré par la commande. Par défaut ce sont les intervenants associés au client qui sont récupérés dans la commande. Cependant les boutons 
permettent d’ajouter, modifier ou supprimer un ou plusieurs intervenants.
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La gestion des commissions est effectuée dans le module concerné (pour plus de détails se reporter au module concerné).
2.6. Onglet « Hist. Commande » de l’en-tête des commandes clients
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Cet onglet permet de consulter l’historique des lignes de commandes passées par le client.
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Un double-clic sur une ligne ou l’utilisation du menu contextuel, permet d’ouvrir la commande sélectionnée.
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2.7. Le menu contextuel de l’en-tête des commandes clients
2.7.1. Les Consultations
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2.7.2. Les Editions
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2.7.3. Les Traitements
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2.7.3.1. Saisie des grilles de tarifs ou Tarifs
L'application annexe “Saisie des grilles de tarifs” ou “Tarifs et remises” permet de visualiser, modifier ou créer des Tarifs ou remises.
2.7.3.2. Réservations ventes
Cette fonction permet d’effectuer une réservation automatique des lignes de commandes, selon différents critères. La commande doit être confirmée.
Lire aussi XVII. La Gestion des réservations ventes - G3O2 - ERP Silog
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Après le choix du critère et éventuellement de ses valeurs, le système présente un listage de sélection des lignes de commandes pour lesquelles des quantités restent à livrer et à réserver.
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| Info |
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Lorsqu’il n’existe aucun modèle de liste de fabrication pour un article, la réservation sur lancement n’est pas possible, un message d’information apparaît pour la ligne concernée.  |
2.7.3.3. Paramétrage réservations ventes
Cette fonction permet de paramétrer la présélection effectuée par le logiciel en réservation automatique.
Il est possible de réserver uniquement sur stock ou sur stock et sur lancements. Pour la réservation sur stock, l’utilisateur peut définir si les lignes doivent être présélectionnées seulement lorsque le stock disponible est suffisant ou quel que soit le stock disponible. Ces deux masques de paramétrage sont affichés successivement.
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Lire aussi :
XVII. La Gestion des réservations ventes - G3O2 - ERP Silog
2.7.3.4. Calcul Talon
Cette fonction permet d’accéder au traitement de recalcul du talon de la commande à partir des lignes de la commande. Ce traitement est à exécuter si vous constatez que le montant total du talon de la commande ne correspond pas à la somme des lignes, suite par exemple à une coupure de courant, à un blocage du poste...
2.7.3.5. Intégration EDI
Si vous possédez l’ancien module d’Echanges de Données Informatisés (EDI) vous pourrez y accéder directement depuis cette action.
2.7.3.6. Statistiques ventes
Cette fonction permet de lancer le module de statistiques dynamiques sur les ventes.
Lire XV XVII. Les Statistiques Multicritères - G3O6 - ERP Silog
2.7.3.7. Planification de commande
Cette fonction permet de lancer l’ancien module optionnel de planification des commandes client.
Lire III. Le Plan de Production et le Stock à Dates - P1 G4O1 - ERP Silog
2.7.3.8. Paramétrage
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Création automatique de l’affaire mère (entête de commande) : Pour créer automatiquement le numéro de l’affaire dans l’entête de l’application sans lancer l’application « Affaire » suivant le codificateur défini dans l’application « Codificateur multi-usage ».
Création automatique de l’affaire fille (Ligne de commande) : Pour alimenter automatiquement le numéro de l’affaire fille dans le corps de l’application sans lancer l’application affaire suivant le codificateur défini dans l’application « Codificateur multi-usages ».
2.7.3.9. Paramétrage des tarifs et remises
Cette fonction permet d’ouvrir la fenêtre de paramétrage du traitement de recalcul des prix et des remises des lignes de la pièce. Elle concerne le module optionnel « Tarifs et remises ».
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2.7.3.10. Recalcul des prix et des remises des lignes de la pièce
Ce traitement concerne le module optionnel « Tarifs et remises ». Il permet d’actualiser les tarifs et les remises appliqués dans les lignes de la pièce.
2.7.3.11. Recodifier le numéro de la commande
En cas d’erreur dans la saisie du numéro d’une commande client, il est possible maintenant de recodifier ce numéro de commande si la commande n’a pas franchie les étapes suivantes comme par exemple, préparation d’expédition, expédition, facturation…
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COME, COMC
HCOME, HCOMC
COMREM
RESVEN, HRESVEN
CABACH
3. Le corps des commandes clients
L'onglet Corps (ou la touche F9) permet d’accéder au corps de la commande.
Le corps permet de visualiser, de modifier, d’ajouter ou de supprimer des lignes de la commande. des commandes clients.
Les différentes colonnes présentent les principales informations des lignes de la commande.
La colonne « T » contient ‘A’ s’il s’agit d’un article et ‘P’ s’il s’agit d’une prestation.
La colonne « D » contient ‘*’ si la date de fin de production souhaitée (compte-tenu des dates saisies sur la commande) est inférieure à la date de fin de production prévue. Cet indicateur alerte l’utilisateur sur le fait que, compte-tenu des dates de la commande, celle-ci ne pourra être livrée à temps.
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3.1. Le masque des clé et l’onglet “Général” du corps des commandes clients
L’utilisateur peut créer une ligne de commande en sélectionnant :
Soit un article interne, une prestation interne ou un devis ;
Soit un appel d’offre client(création multilignes possible) ;
Soit un article client ou une prestation client.
Les identifiants de la ligne
N° Ligne : Numéro de la ligne de commande. En création de ligne, le système propose un numéro qui s'incrémente automatiquement mais l'utilisateur peut le modifier. Valider par ‘Entrée’ afin de pouvoir accéder aux autres zones de saisie.
Article / Prestation client / Equipement / Devis / AOC : Code de l'article client ou de la prestation client ou de l’équipement commandé. En création le bouton « »propose un listage de recherche des articles ou des prestations ou des équipements du client concerné. Les articles et les prestations clients sont les références des articles/prestations vendus aux clients. Elles peuvent être différentes des articles interne de l’ERP.
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Il est possible d’importer une ligne de devis en cours du client en sélectionnant « Importer Devis ». Le système présente un listage de recherche des lignes de devis en cours du Client non passés en commande.
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Il est possible aussi d’importer un appel d’offre en sélectionnant « Importer Entête AOC ».
Le système présente un listage de recherche des Appels d’Offres du Client non passés en commande.
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Le système présente ensuite un listage de sélection des lignes de l’appel d’offre. L’utilisateur sélectionne les lignes à importer en commande. Le bouton « Modifier » permet de corriger la quantité, le prix unitaire et le pourcentage de remise avant d’importer en commande.
Le bouton « Valider » importe ensuite les lignes sélectionnées de l’AOC dans la commande. Si des informations diffèrent entre l’AOC et la commande (exemple Représentant, Adresses, etc...), le système demande pour chacune d’elles si l’utilisateur veut conserver la valeur de la commande ou reprendre celle de l’AOC. Toutes les informations de la ligne d’AOC (prix, quantité, dates, etc...) sont bien entendu récupérées dans la ligne de commande.
Le bouton « Annuler » annule l’import des lignes d’AOC en commande.
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Article client : Code de l’article chez le client.
Type : Sélectionner la nature de la commande.
Prestation de talon : Si la ligne concerne une prestation cette zone apparaît, elle permet de typer la prestation de la ligne comme faisant partie des prestations de talons.
Désignation de la commande : Désignation de l’article ou de la prestation commandée. Par défaut le système propose, la désignation de l’article ou de la prestation client, ou à défaut de l’article ou de la prestation interne. Cette désignation peut être modifiée, sur la ligne de commande.
Infos : pour saisir un commentaire libre.
Les quantités
Quantité commandée : Quantité d’articles (ou de prestations) commandés. En modification de ligne, elle ne peut être inférieure à la quantité déjà expédiée. La quantité commandée met à jour les quantités restant à expédier de la fiche article, en tenant compte, éventuellement, du coefficient de conversion entre l’unité d’achat et l’unité de stock.
Quantité expédiée : Quantité de la ligne de commande déjà expédiée. Cette zone n'est pas modifiable par l'utilisateur ; elle est renseignée automatiquement par le système en fonction des bons d'expéditions effectués pour cette ligne de commande.
A expédier : Quantité d’article restant à expédier.
Réservée : Indique la quantité réservée pour la ligne de commande. Ces quantités peuvent être réservées sur stock, sur des lancements existants ou sur un nouveau lancement.
Type de quantités (Ferme/Prévisionnelle) : Permet d’indiquer s’il s’agit d’une ligne de commande ferme ou prévisionnelle.
Préparable : Cette zone est utilisée par le module logistique. Elle permet de désigner les lignes de la commande comme étant préparables ou non préparables par le module logistique. Seules les lignes qui ont le statut « Préparable » renseigné à OUI sont prises en compte dans le module logistique. Dès lors que le statut « Préparable » est activé, il n’est plus possible de modifier aucune date dans la ligne de commande.
Ajust (O/N) : Il y a ajustement (Oui) lorsque la quantité commandée d'une ligne de commande n'a pas été entièrement livrée et que le reste ne sera pas livré. On solde une ligne à une quantité inférieure à la quantité de commande et le reste à expédier est forcé à zéro. L’ajustement s’effectue soit directement dans cette zone de la ligne commande, soit sur la ligne du bon d’expédition.
Les documents associés
AOC et N° ligne d’AOC : Si la ligne a été créée par importation d'une ligne d’AOC le numéro de l’AOC et la ligne d’AOC sont affichés.
Devis : Si la ligne a été créée par importation d'un code devis ou d’une ligne appel d’offre (associée à un devis), le code du devis associé à la ligne de commande est affiché.
Modèle : Code du modèle de liste de fabrication applicable à la ligne. En création et en modification, le bouton «
» présente un listage de recherche des listes de fabrication existantes. Lorsqu’un modèle est défini pour une ligne de commande, celui-ci est récupéré dans le lancement créé par réservation à partir de la ligne ou de l’en-tête de la commande.
Lire aussi XVII. La Gestion des réservations ventes - G3O2 - ERP Silog.
Les dates
Dates souhaitées et date promises : Voir l’onglet « Dates et logistique »
Prix unitaire
Prix unitaire : Prix unitaire de l’article ou de la prestation issue de la fiche article en monnaie principale et en devise, d’un tarif ou d’une grille de tarifs. Si une éco participation est incluse dans le prix unitaire du tarif ou de la grille, elle est déduite du montant du prix unitaire lorsqu’elle est facturée.
Prix unitaire remisé : Prix unitaire précédent minoré de la remise appliquée. Le taux de remise est précisé.
Eco-participation unitaire : Prix unitaire de l’éco participation, somme des prix unitaires de chaque ligne de barèmes de la pièce.
Total ligne
Ce cartouche détaille le montant total de la ligne en monnaie principale et en devise. Montant total HT remisé, Montant total remisé et escompté, montant total de l’éco participation si elle s’applique, montant HT avec éco participation, Montant TVA, TPF et montant TTC de la ligne.
Tarifs et remises pour la quantité commandée
Pour les utilisateurs du module « Tarifs et remises », ce cartouche permet de voir l’origine du prix appliqué. L’origine est modifiable.
Le prix est soit :
Calculé : Issu d’un tarif.
Prix de vente : Prix de vente de la fiche article.
Saisie : Saisi manuellement dans la ligne.
Il est possible de voir les remises appliquées issues des profils de remises, et d’en ajouter ou supprimer. Voir la documentation « G3O5_Tarifs et Remises.doc » pour de plus amples informations ce module.
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Pour les utilisateurs du module « Grilles de tarifs », ce cartouche permet de voir le détail des remises applicables.
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Remises : Les remises 1, 2 et 3 sont saisissables et modifiables en pourcentage. Elles s'enchaînent en cascade pour donner une valeur de remise cumulée. Si une grille de tarif en pourcentages de remise s’applique à la ligne de commande, le pourcentage de « Remise 1 » est renseigné automatiquement. Les zones ‘Code grille’, ‘Critère’, ‘Valeur Critère’ présentent les informations de la grille de tarifs applicables à la ligne de commande.
Remise (Grille) : Visualisation de la remise cumulée, qui correspond au produit en cascade des trois remises renseignées dans l’onglet « Remise/Imputation ».
Lignes de barèmes associées à l’article
Lorsque l’article est soumis à l’éco-participation, les lignes de barèmes écologiques concernées par l’article et le clients alimentent ce listage. La somme des montants des éco-participations applicables alimente la zone « Eco-participation unitaire » de la ligne.
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Le menu contextuel de ce listage permet de modifier l’éco participation applicable.
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Lire 4. La gestion de l’éco participation dans les pièces commerciales de ventes - G3A11 - ERP Silog
3.2. Onglet « Dates et logistique » du corps des commandes clients
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« Dates » et « Fin de fabrication »
| Note |
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Les dates ne sont pas modifiables si le statut de la ligne de commande est « Ligne de commande préparable ». |
Les dates souhaitées saisies dans l’en-tête de la commande sont proposées par défaut pour les lignes de la commande. Elles peuvent être modifiées pour chaque ligne. Lorsque la ligne de commande est importée d’un AOC, les dates de la ligne d’AOC sont reprises sur la ligne de commande. Les dates souhaitées sont celles demandées par le client. Les dates promises sont les dates que l’on confirme au client. Elles apparaissent sur l’accusé de réception envoyé au client. Pour saisir une date, il est possible soit, de saisir une date précise, ce qui met à jour la semaine et l'année, soit de saisir le numéro de semaine et l'année ; le système affiche alors la date du premier jour de la semaine correspondante (le lundi).
Nombre de jours d’acheminement : C’est, par défaut, celui renseigné sur la fiche client mais, il est modifiable par l'utilisateur. Si la ligne de commande provient d’un AOC, ce délai est récupéré de l’AOC. Il permet de calculer la date de fin de production à partir de la date de réception promise au plus tard. Inversement, il est possible de saisir le jour de fin de production et le système calcule le délai d'acheminement maximum disponible.
Nombre de jours de préparation : Il s’agit du nombre de jour attribué à la préparation de la commande avant l’expédition.
Date de fin de production souhaitée : Date de fin de production souhaitée, par défaut, elle est égale à la date souhaitée par le client.
Date de fin de production prévue (sur réservation) : Date de fin la plus éloignée de tous les lancements sur lesquels la ligne de commande réserve.
Date et heure de départ usine : Date et heure de prise en charge de la marchandise par un transporteur pour être livrée chez le client. Cette date tient compte du calendrier de départ usine associé à l’adresse du client s’il en existe un. La date est calculée par contre l’heure de départ doit être saisie. Ces zones peuvent servir comme source de données pour alimenter les zones « DateDepartUsine », « HeureDepartUsine » et “MinuteDepartUsine » dans les profils des étiquettes « GALIA » pour les possesseurs de ce module optionnel.
Date de fin de production prévue (sur délai Liste de Fabrication) : Date de fin de production qui tient compte du délai de fabrication de la liste de fabrication.
| Info |
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La « Date promise au plus tard » et la « Date de fin de production souhaitée » sont soit saisies soit calculées suivant la valeur que prend la zone « Calcul de la date promise » de l’entête de l’application. La “Date de départ usine” est quant à elle toujours calculée. |
Calcul de la date promise :
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Saisie
Dans ce cas de figure la date promise au plus tard est égale par défaut à la date de réception souhaitée au plus tard.
Exemple 1 : on laisse le système calculer la date de fin de production souhaitée.
La date promise au plus tard est la base du calcul. Le calcul de la date de départ usine est effectué en tenant compte du nombre de jour d’acheminement. La date de fin de production souhaitée est déduite ensuite en fonction du nombre de jour de préparation.
...
Date de réception au plus tard =03/11/2010
Nbre de jours de préparation =5
Nbre de jours d’acheminement = 17
La date de départ usine : 03/11/2010 – 17 jours ouvrés = 11/10/2010.
...
Le 11/10/2010 est un jour fermé dans le calendrier de départ usine, le système propose donc le 07/10/2010 comme date de départ usine.
Calendrier de départ usine :
...
La date de fin de production souhaitée : date de départ usine – nombre de jour de préparation
07/10/2010-5 jours ouvrés.
...
Soit le 30/09/2010.
Exemple 2 : on saisit la date de fin de production souhaitée.
Date de réception au plus tard = 03/11/2010
Date de fin de production souhaitée : 15/09/2010
Le système estime que le nombre de jour de préparation est nul puisque la date de fin de production souhaitée est imposée.
...
Le système calcule le nombre de jour d’acheminement :
03/11/2010-15/09/2010 = 35 jours ouvrés
...
Puis le système applique la date du calendrier usine la plus proche pour calculer la date de départ usine :
...
Soit une date de départ usine le : 16/09/2010.
A partir de la date de fin de production souhaitée
Dans ce cas de figure la date promise au plus tard est calculée. Le calcul ne tient compte que de la date de fin de production souhaitée, du nombre de jour d’acheminement et du nombre de jour de préparation
Exemple 1
Date de fin de production souhaitée : 18/11/2010
Date départ usine : 18/11/2010 + 5(préparation) = 25/11/2010
Le calendrier de départ usine indique le 25/11/2010 comme étant un jour ouvré.
...
Donc date départ usine = 25/11/2010
Date promise au plus tard= Date départ Usine + 10 jour ouvrés du calendrier de l’entreprise.
...
Soit le 09/12/2010.
Exemple 2
Date de fin de production souhaitée 01/12//2010
Date départ usine : 01/12/2010 + 5(préparation) = 08/12/2010
Le calendrier de départ usine indique le 08/12/2010 comme étant un jour chômé.
...
Le système va donc prendre le premier jour ouvré suivant qu’il trouve dans ce calendrier pour calculer la date de départ usine.
C'est-à-dire le 09/12/2010
Date promise au plus tard= Date départ Usine + 10 jour ouvrés du calendrier de l’entreprise.
...
Soit le 23/12/2010, date promise au plus tard au client.
A partir de la date de fin de production prévue (sur réservation)
Le calcul de la date promise au plus tard tient compte de la date de fin de fabrication la plus éloignée des lancements sur lesquels portent les réservations en tenant compte du nombre de jour d’acheminement et du nombre de jour de préparation.
Le calcul est similaire à précédemment, c’est la date de fin de production sur réservation qui est pris comme base de calcul.
...
A partir de la date de fin de production prévue (sur délai Liste de Fabrication)
Le calcul de la date promise au plus tard tient compte du délai de fabrication estimé par la fonction « calcul délai ».
...
Ce calcul est lancé en sélectionnant le bouton
.
...
La date de base à ce calcul est la date ERP : Dans notre exemple le 14/10/2010.
Date de fin de prod prévue (sur liste de fab) = 77 jours ouvrés + date ERP = 28/01/2011
...
Départ usine = Date de fin de prod prévue (sur liste de fab) + jours de préparation
...
28/01/2011+5 = 04/01/2011 cependant dans le calendrier départ usine le 4/02/2011 est chômé :
...
La date possible de départ usine est donc le 08/02/2011.
+ 10 jours d’acheminement, la date promise au plus devient le 22/02/2011.
...
Quantités
Dans ce sous-ensemble, sont rappelées les quantités commandées, le reste à livrer, le réservé livré, le livré total et le réservé total de la ligne de commande.
Stock en fiche article
Ce cartouche affiche les données concernant le stock de l'article commandé.
Les informations présentées sont le stock physique, éventuellement le stock bloqué, les quantités réservées sur stock pour la vente et pour la production, et enfin le stock disponible de l'article.
NB : Les prestations ne sont pas gérées en stock.
Préparation et poids
Ce cartouche présente le Poids prévu qui est calculé à partir du poids renseigné dans la fiche de l’article commandé et de la quantité commandée. Le poids réel de la ligne de commande est saisi par l'utilisateur.
Code tournée
Cette zone permet d’importer un code tournée (uniquement les tournées non fermées) pour l’associer à la ligne de commande. La création annexe d’une tournée est possible.
...
Destination
Destination : Zone saisissable, elle permet de saisir la destination de la livraison. Si vous possédez le module optionnel « GALIA », cette zone peut servir à renseigner le code du point de déchargement des produits si le client a fourni l’information et si cette information est mappée dans le profil d’étiquettes « GALIA ».
N°d’appel de Livraison : Zone saisissable, elle permet de saisir le numéro d’appel de livraison du client si le client l’a fourni.
Point de consommation : Cette zone est destinée aux possesseurs du module optionnel « GALIA », elle permet de saisir le point de destination des produits si le client a fourni l’information. Cette zone peut servir à renseigner le code du point de destination de l’étiquette si cette information est mappée dans le profil d’étiquette « GALIA » concerné (Voir le module « GALIA » pour plus d’informations).
Code de routage : Cette zone est destinée aux possesseurs du module optionnel « GALIA », elle permet de saisir le Code de routage qui sera visible sur l’étiquette. Cette zone peut servir à renseigner le code de routage de l’étiquette si cette information est mappée dans le profil d’étiquette « GALIA » concerné.
Code Type de colis : Type de colis associé à l’article, il est alimenté automatiquement par celui de l’article et il est modifiable. Dans le cadre du module optionnel « GALIA », le type de conditionnement permet de désigner le format de l’étiquette à utiliser pour le conditionnement, voir l’application « Type de conditionnement ».
3.3. Onglet « Divers » du corps des commandes clients
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L’utilisateur peut renseigner sur cette page les imputations comptables (compte analytique et compte général) et le numéro d'affaire. Pour le compte analytique, le numéro d'affaire, le bouton « 
»présente un listage de recherche des valeurs autorisées. Par défaut ces zones sont automatiquement alimentées en fonction des informations de la fiche article ou prestation et de la localisation France, CEE hors CEE du tiers.
Dans le listage de recherche des numéros d’affaires, le caractère ‘R’ permet de différencier les regroupements d’affaires. Il n’est pas possible de sélectionner un regroupement d’affaires sur une ligne de commande.
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Le caractère * signale que :
soit que l’affaire est déjà associée à une autre ligne de commande.
soit que le Produit Fini de l'affaire est différent du Produit Fini de la ligne de commande.
Si l’affaire sélectionnée est déjà associée à une commande, le message suivant apparaît :
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Centre payeur : Permet de choisir le centre payeur du client pour la ligne de commande. Le centre payeur défini dans la fiche client est proposé par défaut.
Désignation de l’article client : 3 lignes de désignation non modifiables de l’article chez le client. Ces informations proviennent de la fiche « Articles clients ».
Remarques : 3 lignes de remarques saisissables.
3.4. Onglet « Stock à date » du corps des commandes clients
...
Cet onglet n’est visible que dans la mesure où l’ancien module SAD (Stock à date) est présent, lire III. Le Plan de Production et le Stock à Dates - P1 G4O1 - ERP Silog.
3.5. Onglet « Intervenants » du corps des commandes clients
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Cet onglet permet d’associer plusieurs intervenants à la ligne de commande client si vous possédez le module « G3A2_Intervenants commerciaux et leur rénumération ». Le principe de fonctionnement est le même que celui de l’en-tête. Dans le corps, il permet d’ajouter des intervenants sur certaines lignes du corps. Il ne reprend pas les données de l’entête.
3.6. Onglet « Dématérialisation » du corps des commandes clients
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Cet onglet permet de visualiser les informations de la dématérialisation des factures relatives aux types de TVA de dématérialisation de la ligne et du code exonération de dématérialisation lorsque le taux de tva est 0.
Le type de TVA provient du profil de taxe.
Le code exonération provient aussi du profil de taxe.
3.7. Le menu contextuel du corps des commandes clients
3.7.1. Les Traitements
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3.7.1.1. Paramétrage réservations vente :
Cette fonction permet de préciser le type de réservation à effectuer pour la ligne de commande. Le type de réservation sélectionné détermine le comportement de l'option ‘Réservés vente’ de ce même menu.
Réservation sur stock : Cette option permet de réserver les articles commandés uniquement sur le stock.
Réservation sur stock et lancements : Cette option permet de réserver les articles commandés sur le stock et les lancements existants.
Réservation sur un nouveau lancement : Cette option propose la création d’un nouveau lancement pour l’article commandé avec une quantité de lancement égale à la quantité commandée. La ligne de commande est alors réservée sur ce lancement.
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Lire aussi XVII. La Gestion des réservations ventes - G3O2 - ERP Silog
3.7.1.2. Réservés vente
Cette option permet de réserver les articles d'une ligne de commande client. En fonction du paramétrage défini (voir ci-dessus), le système propose de réserver sur stock, sur stock et lancements existants ou sur un nouveau lancement.
Lire aussi XVII. La Gestion des réservations ventes - G3O2 - ERP Silog.
| Note |
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ATTENTION : Si un numéro d’affaire est affecté à la ligne de commande, le système propose toujours en priorité de réserver sur un nouveau lancement. Le bouton ‘Annuler’ permet alors de réserver sur stock et sur lancements existants. |
L’utilisateur saisi dans la zone ‘Nouvelle qté réservée sur stock’ la quantité à réserver sur stock pour la ligne de commande. La quantité réservée ne peut évidemment excéder la quantité commandée. Si la quantité saisie est supérieure au stock disponible de l’article (qui est présenté sur l’écran), un message demande à l’utilisateur de confirmer la quantité réservée ; dans ce cas, le stock disponible de l'article devient négatif.
Réservation sur stock et sur lancements existants.
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La réservation concernant la ligne de commande client s’effectue, en même temps sur stock et/ou sur les lancements existants ayant un reste à réserver.
La première ligne du listage présente le stock de l’article ; les suivantes présentent les lancements existants de l’article pour lesquels des quantités restent à réserver.
Pour réserver sur stock et/ou sur des lancements existants, l’utilisateur doit sélectionner les lignes concernées par un double-clic. Un symbole «
» s’affiche en regard des lignes sélectionnées.
Le bouton « Modifier » permet de changer la quantité réservée pour chaque ligne. En haut de l’écran, le reste à réserver sur la ligne de commande par rapport à la quantité commandée est affiché. Il n’est pas obligatoire de réserver entièrement la ligne de commande, il n’est en revanche bien entendu pas possible de réserver une quantité supérieure à la quantité commandée.
Le bouton « Traitements » permet de créer un nouveau lancement. De même, si des quantités restent à réserver sur la ligne de commande après avoir réservé sur stock et sur les lancements existants (bouton « Ok »), le système propose automatiquement de créer un nouveau lancement pour la quantité restant à réserver.
| Info |
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Pour information, certains lancements ont un le caractère « * » en préfixe, c'est le cas lorsque la date promise au plus tard de la ligne de commande est inférieure à la date de fin de production du lancement. Exemple :  |
Réservation sur un nouveau lancement.
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Le système ouvre une boîte de dialogue demandant de confirmer la création d'un nouveau lancement. La validation par « Oui », lance l'application « Lancements et OF » en création pour l’article commandé. La quantité lancée proposée correspond à la quantité restant à réserver sur la ligne de commande. L’utilisateur paramètre le lancement [1] puis en quittant l’application « lancement », le système revient sur la commande ; la quantité lancée est alors automatiquement réservée pour la ligne de commande. Si l’article n’est pas nomenclaturé, le système propose soit de créer le lancement à partir d’un modèle de liste de fabrication standard, soit de créer l’en-tête de nomenclature de l’article.
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Lorsque la ligne de commande est entièrement réservée sur un lancement, l’action « Réservés vente » prévient l’utilisateur. Après validation, le système propose de modifier la réservation effectuée.
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3.7.1.3. Paramétrage de l’article configuré
Lire VII. Le Configurateur et les les règles de calcul - M6 - ERP Silog
3.7.2. Les consultations
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