Table of Contents
1. Introduction 
Ce module permet de gérer les données de vos fournisseurs utilisées dans les transactions commerciales quotidiennes. Toutes les informations rattachées sont directement accessibles.
Parmi ces informations :
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2. Les codificateurs du module Fournisseur
Avant d'aborder la notion de Fournisseurs, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Fournisseurs.
Parmi ces codificateurs, on note :
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3. L'écran principal Fournisseurs
Cet écran permet de saisir les informations du Fournisseur : Code interne alphanumérique, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale… Il permet aussi de saisir les caractéristiques de votre société*.
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La spécialité est à choisir parmi celles créées dans la codification H3 codification Helios ERP Spécialités. Une nouvelle spécialité peut être créée avec le bouton proche de la liste déroulante (Ouvrir détail) c’est une information de classification.
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La coche signataire qualité permet d’ajouter une signature qualité qui sera obligatoire dans les commande fournisseur ou seul les opérateur compétent pourrons signer afin de pouvoir valider la commande(voir Commande Fournisseur - Paramétrage).
4. Les Onglets
4.1. l'onglet "Fichier" du module "Fournisseur"
Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le Fournisseur dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.
4.2. L'onglet "Etats personnalisés" du module "Fournisseur"
Cet Onglet vous permet de définir des états spécifiques au fournisseur à imprimer lors de l’envoi d’une commande, d’une relance ou d’un Bordereau de Réception.
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4.3. L'onglet "Personnel" du module "Fournisseur"
Cet onglet remonte la liste du personnel rattaché au Fournisseur. Cette liste est mise à jour depuis le module personnel et permet un meilleur suivi commercial.
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4.4. L'onglet "EDI" du module "Fournisseur"
Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation HII_EDI.pdf
4.5. L'onglet "Fourniture" du module "Fournisseur"
Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des fournitures liés au Fournisseur.
4.6. l'onglet "Client" du module "Fournisseur"
Certains client fournissent les matières et/ou les composants à utiliser pour leurs commandes. Ces commandes sont alors en appro. Fournisseur ou en appro. partiel (voir Module Commandes Fournisseurs).
Pour ces client, une fiche client doit être créée avec un lien vers la fiche Fournisseur (voir Module Fournisseurs) ; c'est cette fiche que l'on peut consulter en cliquant sur l'onglet client.
4.7. L'onglet "Suivi Fournisseur" du module "Fournisseur"
Cet écran est l'historique (exportable sur Excel) de votre Fournisseur. Vous y trouverez :
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5. La Toolbar du module "Fournisseur"
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des évènements de type action commerciale par exemple pour le Fournisseur sélectionné.
5.1. Les notes de la fiche "Fournisseur"
Cette action permet la saisie de tous commentaires relatif au Fournisseur
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5.2. Fichiers liés de la fiche "Fournisseur"
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5.3. Archives de la fiche "Fournisseur"
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5.4. Journal de la fiche "Fournisseur"
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5.6. Récupération d'un client de la fiche "Fournisseur"
Cette notion de Client-Fournisseur, décrite dans le Module Clients, permet de mettre en place une gestion de stocks dédiés (voir aussi les Modules Matières, Composants et Stocks).
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6. Les liens du module "Fournisseur"
Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « Fournisseurs »
6.1. Les Adresses de commande et de règlement de la fiche "Fournisseur"
Ces écrans permettent de saisir les différentes adresses de commande et de règlement chez le Fournisseur. Ces adresses sont utilisées lors de la saisie des commandes Fournisseurs, des BL Fournisseurs et des factures Fournisseurs.
Les adresses de commande contiennent les informations relatives aux conditions de transport. 
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6.2. Les contacts de la fiche "Fournisseur"
Cet écran permet de saisir vos différents contacts chez le fournisseur. Ils seront utilisés lors de la saisie des commandes. Il est possible de désactiver un contact pour ne plus le voir apparaître dans les listes associées.
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6.3. Les Agréments de la fiche "Fournisseur"
Comme pour les agréments applicables à vos fournisseurs et sous-traitants, il est possible de gérer dans Helios ERP la notion de compétence applicable au personnel. 
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6.5. Société sur la fiche "Fournisseur"
6.5. Gestion des contrats en fiche "Fournisseur"
Les contrats pré-initialisent le prix, le délai, la quantité et l'approvisionneur lors de l'intégration par EDI ou lors d'une saisie manuelle d'une commande Fournisseur en fonction de la date de livraison de la ligne de commande Fournisseur. 
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6.5.1 Création d'un contrat
Il faut sélectionner « Nouveau contrat ». puis sélectionner le Fournisseur (1) dans la fenêtre qui apparaît et valider (2).
Une fois le Fournisseur sélectionné, il faut saisir les données de l'entête du contrat.
Puis saisir les données du contrat, Type, N°de contrat, période de validité, remises, mode de règlement , EDI ou Non EDI… 
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6.5.2. Postulats (Règles qui régissent l'utilisation des contrats)
- L'activation d'un contrat désigne à la fois la validation et la mise à disposition du contrat pour la saisie des commandes Fournisseurs.
- Une fois activé il peut être à tout moment désactivé et lors de la saisie des commandes le contrat n'est plus utilisé (c'est la stratégie tarifaire de la société qui prend le relais).
- Un Fournisseur peut posséder plusieurs contrats actifs.
- Un article ne peut se trouver que dans un contrat actif pour une période donnée.
Toutes ces règles sont gérées sur la fonctionnalité « Activer le contrat », si une d'elle n'est pas vérifiée un message vous aiguillera dans l'erreur diagnostiquée.
6.5.3. Lignes de contrat
Une ligne de contrat est une référence article, elle est accessible via un double clic, sur la ligne concernée. Elle permet de compléter les données de la ligne du contrat.
Le « Coût de lancement » permet de pré initialiser le prix unitaire avec un coût fixe en plus du tarif catalogue.
Les champs « Semaine » et « mois » servent pour l'EDI Sup@irworld pour la distinction entre Horizon flexible (semaines) et Horizon Prévisionnel (mois).
Transit (voir Module Commande Fournisseur).
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6.5.4. Cas de l'appro partiel
Si votre référence est constituée à la fois de besoins (composants – matières) fournis par le Fournisseur et par votre société, on dira que votre article est géré en appro-partiel.
Pour cela il faut renseigner le type d'appro sur la ligne de contrat : « Appro partiel », le bouton « Appro partiel » s'active, il permet de stocker la nomenclature (à plat) des besoins de l'article et pour chacun des besoins l'approvisionneur qui peut être le Fournisseur ou le stock propre de la société. Si vous initialisez le type d'appro. en Appro. partiel, une première construction de la configuration en automatique est proposée.
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6.5.5. Gestion des groupes d'entreprise dans les contrats
Les groupes d'entreprises permettent d'associer plusieurs Fournisseurs entre eux, de manière à utiliser (ou non) le contrat d'un des Fournisseurs du groupe si pour un article donné le Fournisseur ne possède pas de contrat. Le groupe est utilisable pour les groupes d'entreprise qui possèdent plusieurs entités ou sociétés et pour lesquels un contrat groupe est applicable.
C'est dans l'écran « Groupe d'entreprise » que l'on peut accéder à la gestion des groupes d'entreprise.
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Exemple : Listes des Fournisseurs d'un groupe.
Le passage dans la liste de droite se fait via un drag and drop des lignes sélectionnées (Cliquer/Glisser).
6.5.6. Rafraîchissement des tarifs
Cette procédure permet d'initialiser ou de mettre à jour le prix des contrats en utilisant la stratégie tarifaire sans toucher aux remises déjà négociées.
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6.5.6. Gestion des remises des contrats
C'est la gestion des remises négociées avec le Fournisseur sur un contrat ou un article particulier.
La gestion des remises se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivants : famille article, sous-famille article et code article…
Dans la liste de gauche, il est possible de saisir ligne par ligne les remises applicables. Il est possible aussi de saisir pour un ensemble de lignes sélectionnées la remise.
6.5.7. Evolution tarifaire
Cette fonctionnalité permet facilement « d’augmenter » (ou diminuer) les tarifs d’un contrat ou partie d’un contrat via la saisie d’un taux d’augmentation ou de diminution du tarif.
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7. Les outils du module "Fournisseur"
7.1. Envoyer par Agora du module "Fournisseur"
Cette fonctionnalité, permet de créer un message dans Agora concernant le Fournisseur en cours.
7.2. Impression du module "Fournisseur"
Il s'agit des éditions disponibles.
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