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Export : Cette zone permet de préciser s’il s’agit d’une commande destinée à l’exportation (‘O’ui). Le champ ‘Export’ est initialisé par défaut à ‘O’ui lorsque le champ ‘Client (France, CEE, Hors CEE)’ de la fiche du client est renseigné à ‘CEE’ ou ‘Hors CEE’. Si la commande est déclarée à l’export, par défaut la commande est exonérée de TVA (code TVA = 0). Lorsque la zone ‘Export’ est modifiée, le talon de la commande, ainsi que le corps de la commande sont mis à jour automatiquement, à la validation de la modification (suppression de la TVA lorsque l’export est passé à ‘O’ui et ajout de la TVA dans le cas inverse).
Devise : Code de la devise utilisée dans la commande. Le bouton «
» présente à l’écran le tableau des devises. Ce tableau est renseigné à partir du paramétrage général. Suivant le paramétrage du tableau des devises, soit les prix des lignes de commandes et de factures sont saisis en euros puis convertis en devises en fonction du cours, soit ils sont directement saisis en devises. Cours et Date mise à jour : Le cours de la devise, renseigné dans le tableau des devises, est proposé par défaut mais il est possible de le modifier manuellement. La date du cours de la devise peut également être mise à jour. La mise à jour du cours s’applique uniquement pour la commande, et n’est pas répercutée sur le tableau des devises
Adresse
Adresse de livraison : Adresse de livraison du client., le téléphone, le code postal et la ville de l’adresse de livraison du client sont affichés. Le bouton “
” du numéro de l’adresse de livraison du client permet de sélectionner l’adresse de livraison concernée qui a été enregistré dans l’application « Adresses ».
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Si l’utilisateur modifie manuellement l’adresse associée au code adresse, un message prévient l’utilisateur que les tournées ne seront plus gérées pour cette commande car cette nouvelle adresse n’est pas liée à un calendrier de tournées. Le code adresse devient dans ce cas ‘0’ et le code zone géographique se vide.
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| Info |
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Ne pas oublier de saisir les informations de dématérialisation des factures :  |
Adresse de facturation : Adresse de facturation du client, le téléphone, le code postal et la ville de l’adresse du siège du client sont affichés.
| Info |
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Ne pas oublier de saisir les informations de dématérialisation des factures :  |
Commissionnement
Intervenant : Code de la zone géographique associé au pays. Ce code est renseigné automatiquement, il provient de la fiche adresse du client concerné. Il est modifiable, le bouton permet de sélectionner un enregistrement.
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l’intervenant commercial principal lié au document commercial. Par défaut le système propose le code de l’intervenant renseigné dans la fiche client, mais il est possible d’en changer, en création ou en modification à l’aide du bouton «
». Profil : Cette affectation permet si vous disposez du module de « Gestion des Intervenants et de leur rémunération » d’affecter le profil de commissionnement. Ce dernier provient de l’application « Profils de commissionnement », il permet de décrire de façon détaillée comment les différents intervenants renseignés dans l’onglet « Intervenants » seront commissionnés.
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2.2. L’onglet “Divers” de l’entête de l’application “Commandes clients”
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Transporteur
Date prépa. expéd. : L’utilisateur peut renseigner la date de préparation d’expédition.
Transporteur : Nom du transporteur affecté pour la commande. Le transporteur renseigné dans la fiche client est proposé par défaut.
Poids total : Le poids total des articles de la commande est indiqué s’ils sont renseignés dans les fiches articles des articles commandés.
Destination : Cette zone reprend, par défaut, la destination renseignée sur la fiche client ; elle est modifiable par l'utilisateur.
Préparable
Préparable : Cette zone n’est utilisée que par le module logistique, seules les lignes de commandes qui ont le statut « Préparable » coché seront disponibles dans le module de Logistique.
Si toutes les lignes de la commande ont le statut « Préparable » à OUI alors la commande est « totalement Préparable »
Si quelques lignes de la commande ont le statut « Préparable » à OUI alors la commande est « partiellement Préparable »
Si aucune des lignes de la commande n’a le statut « Préparable » à OUI alors la commande n’est pas Préparable.
Comptabilité
Affaire : En enregistrement de commandes, il est possible de saisir ou de sélectionner un numéro d’affaire « père » dans l’en-tête de la commande. Cette affaire « père » est un regroupement des affaires « fils » de chaque ligne de commande. Si le numéro d’affaire « père » saisi n’existe pas, la création annexe de l’affaire est proposée par le système. Dans le listage de recherche des numéros d’affaires, le caractère ‘R’ permet de différencier les regroupements d’affaires.
Cpt. Ana. glob. : L’utilisateur peut renseigner un numéro de compte analytique global pour toute la commande. Le bouton « » présente un listage d'importation de l'ensemble des comptes analytiques. Le libellé du compte, s’il existe, s'inscrit à droite du numéro de compte.
Client Exonéré de TVA : Cette zone indique si le client est exonéré de TVA.
Cpt. Client : Rappel du numéro de compte général de la fiche client. Ce numéro de compte n’est pas modifiable en enregistrement de commande.
Obs. Comptable : L’observation comptable saisie dans la fiche client est affichée.
| Info |
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Il est à noter que si un blocage comptable a été défini sur la fiche client, un message alerte l’utilisateur lors de l’enregistrement d’une commande pour ce client. |
Revu de contrat
Revue de contrat à effectuer : Ce paramètre permet de préciser si la commande est soumise à une revue de contrat. Lorsqu’une commande est soumise à une revue de contrat, il n’est pas possible de confirmer directement la commande (à l’aide de l’indicateur ‘Confirmée O/N’). C’est la validation de la revue de contrat qui confirme automatiquement la commande. Reportez vous au chapitre « Revue de contrat » pour avoir des explications sur le fonctionnement et l’utilisation des revues de contrats.
Code modèle de revue de contrat : Ce champ permet d’importer un modèle de revue de contrat. La nouvelle revue de contrat de la commande est alors créée à partir du modèle sélectionné.
Code revue de contrat : Code de la revue de contrat de la commande. Il doit obligatoirement être renseigné si la commande est soumise à une revue de contrat. Le bouton ‘ ’ permet soit d’importer une revue de contrat existante, soit de créer une nouvelle revue de contrat. Pour créer une nouvelle revue de contrat, l’utilisateur doit au préalable saisir le code de la revue de contrat dans cette zone. La nouvelle revue de contrat peut être créée à partir d’un modèle de revue de contrat.
Tarifs
Si le module « Tarifs et remises » est activé dans l’application « Paramétrages ventes », alors ce cartouche permet de renseigner les paramètres du tarif, les valeurs sont renseignées par défaut avec les données enregistrées dans la fiche client.
Lire 2. Les Tarifs et Remises - G3O5 - ERP Silog
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Si le module « Grilles de tarifs » est activé dans l’application « Paramétrages ventes », alors ce cartouche présente la grille de tarifs de talon applicable.
Lire 1. Les Grilles de Tarifs Ventes - G3O4 - ERP Silog
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Prise en compte dans le CBN
Ces paramètres permettent d’exclure ou d’inclure la commande en cours dans le calcul du CBNSAD.