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Ce module Suivi appro Fournisseur permet à l'opérateur de centraliser les actions liées aux commandes Fournisseur Fournisseurs :

  • Visualisation des données liés a à la commande

  • Modification des données des lignes,

  • Accès aux informations complémentaire complémentaires des commandes FournisseurFournisseurs.

  • Création d'une commande

2. Les codificateurs des Commandes Fournisseur

Avant d'aborder la notion d'approvisionnement fournisseur , il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des commandes FournisseurFournisseurs.
Voir codification du module Commande Commandes Fournisseurs

3. L'écran principal des Approvisionnement Fournisseurs

Le suivi d' approvisionnement Fournisseur permet a à l'opérateur d'effectuer une recherche sur les commandes FournisseurFournisseurs.

Pour cela il faudra configurer les nouveau nouveaux Filtres afin d’arriver ou de sélectionner des listes pré-filtréfiltrées.

Il sera également possible de modifier directement dans la grille un certains nombres nombre de champs tout en respectant les règles initiales présentent présentes dans le module Commande Fournisseur Commandes Fournisseurs (commande au statut en attente ou en encours)

Nous avons des champs modifiable modifiables pour le statut en Attente et encours :

Si compétence paramétré paramétrée pour les données liées aux quantités

En plus de la compétence il y a une restriction lors de modification : ne pouvoir modifier les champs Qté ci dessous que si le type d'unité de besoin et le type d'unité d'achat sont identiques

  • Unité Besoin : une liste déroulante qui présente les unités filtrées par rapport au TYPE_UNITE de la fourniture

    • Si la ligne est une ligne de sans référence alors pas de filtre sur le type d'unité. La liste des unité dispo est complète

  • Unité Achat : une liste déroulante présentant les informations filtré filtrées par rapport au CD_TYPTYPE_UNITE de la fourniture

  • Quantité d'achat : QTE_CMDEE, QTE_LG, QTE_LA (accessible que uniquement si le CD_TYPE_UNITE est la le type d’unité surface)

  • Quantité de besoin : QTE_CMDEE_BES, QTE_LG_BES, QTE_LA_BES (accessible que uniquement si le CD_TYPE_UNITE est la le type d’unité surface)

il faudra respecter la cohérence ci dessous :

  • Pour les types d'unité unités UNITAIRE, MASSE, VOLUME et LONGUEUR : QTE_CMDEE * QTE_LG * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT = QTE_CMDEE_BES * QTE_LG_BES * UNITE_BESOIN.COEFF_MULT

    • Pour la surface, on ajoute

      • QTE_LG * Racine carrée (UNITE_ACHAT.COEFF_MULT) = QTE_LG_BES * Racine carrée (UNITE_BESOIN.COEFF_MULT)

      • QTE_LA * Racine carrée (UNITE_ACHAT.COEFF_MULT) = QTE_LA_BES * Racine carrée (UNITE_BESOIN.COEFF_MULT) 

Cela impacte également le champ PRIX_UNIT qui doit être mis à jour en fonction du champ PU_CALC : PRIX_UNIT = PU_CALC * QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT

Si compétence paramétré paramétrée pour les données liées aux prix

  • Les champs de frais : MTT_CC, MTT_COUPE, MTT_DIVERS, MTT_EMB, MTT_PORT sont modifiables

  • Le champ CD_UNITE_AB_CALC qui correspond au CD_UNITE_PRIX peut être modifié. 

    • S'il est modifié alors il faut récupérer son TYPE_UNITE et le comparer au TYPE_UNITE du CD_UNITE_ACHAT

      • Si identique alors on met à jour le coefficient avec 1

      • Sinon il faut récupérer le coefficient de conversion dans la table qui correspond à la fourniture et initialisé initialiser le champ coefficent calculé (coefficient de conversion entre unité d'achat et unité de prix)

        • Fourniture : Composant/ Matière/ Consommable / Outillage

        • Exemple : Matiere avec Unité achat mm² (TYPE_UNITE de SURFACE) et Unité Prix Kg (TYPE_UNITE de MASSE) alors il faut aller chercher pour la matière de la ligne de commande dans la table MATI_COEFF

  • Unité de prix: modifié il entraine entraîne la mise à jour du champ PRIX_UNIT avec la formule : PRIX_UNIT = PU_CALC * QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT

  • Prix unitaire modifié il entraine entraîne la mise à jour du champ Prix calculé : PU_CALC = PRIX_UNIT / ( QTE_LG * QTE_LA * UNITE_ACHAT.COEFF_MULT * F_CMD_LG.COEFF_CALC / UNITE_PRIX.COEFF_MULT )

  • Prix calculé : modifié il entraine entraîne la mise à jour du champ le PRIX_UNIT comme ci dessus (formule inverse)

Les La modification des données de prix modifiées entraine entraîne la modification du montant HT de la commande FRS

Si compétence paramétré paramétrée pour les données liées aux délais

  • Date livraison : Champ modifiable, la modification du champs champ modifie le champ DELAI avec la valeur DATELIV DATE_LIV - DATE DU JOUR

  • DELAI : Champ numérique modifiable, la modification du champs modifie champ DATE_LIV avec la formule inverse à celle ci-dessus

  • DATE_RECAL : Champ modifiable

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  • Type d'appro, liste déroulante avec 3 valeurs (Appro. propre/ Appro. client/ Consignation)

  • FAI , Case à cocher (oui / non)

  • Dossier, champ en saisie libre

  • Cause interne, Case à cocher (oui / non)q

  • Norme qualité : Liste déroulante de la codification Normes/Règlements Qualité

  • Adresse : liste déroulante 

  • Centre de frais : liste déroulante accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF" ou "TXT_DIV_NO_STOCKES"

  • OFs, liste déroulante présentant les OFs : champs ID_OFS et Info Informations de l'article, accessible en modification uniquement si le TYPE de Fourniture est "TXT_SANS_REF"

  • Signée / Signataire/ Date sign

  • Qualité / Signataire qualité / Date qual Sign. ( Si ligne Signée)

    • Si le fournisseur n’a pas la Qualité configurer configurée sur sa fiche, les champs ci dessous -dessus seront directement grisés.

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  • Cause interne, Case à cocher (oui / non)

  • Cause, Liste déroulante basé basée sur la table C_CMD_LG_CAUSE 

  • Adresse, liste déroulante

  • CAUSE en fonction de la case à cocher qui lie la cause au type Fournisseur

Pour le statut Encours les champs modifiable supplémentaire modifiables supplémentaires sont (non modifiable modifiables au statut en attente) :

  • Accusé de réception , case à cocher oui / non

    • Si oui alors mise à jour de la date DATE_ACCU_RECEP avec la date du jour

    • Si non on vide la date d'accusé

  • DATE Accusé de réception : Champ modifiable. Si date saisie alors on coche la case Accusé de réception

Si le statut de la ligne est livré ou facturé la liste ci-dessus reste vraie (sauf pour les prix lorsque la ligne est facturée).

4. Les Onglets 

La liste des onglets ci-dessous affiche un indicateur de présence image-20240826-131448.pngdans le cas ou où l'onglet remonte des informations dans la grille ( il n’y a pas cette fonctionnalité pour un onglet avec Formulaire). 

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Affichage des notes en lecture seulseule, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.

o   Notes entête commande : Tables C_CMD_MEMO : Champs NotesF_CMD : Champ TEXTE_COM

o   Notes de la ligne de commande client : Champ CF_CMD_LG.TEXTE_COM

o   Notes Fournisseur  : Champ CF_CMD_LG.TXT_CAUSE

4.2. L'onglet Adresse du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Un formulaire sur lequel on a accès à l’adresse de commande sur la partie gauche et à l’adresse de règlement au milieux milieu et l’adresse de livraison sur la partie droite.

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4.3. L'onglet Reception du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Permet de visualiser les reception liée réceptions liées à la commande Fournisseur sélectionnésélectionnée.

Si on double clic -clique sur la ligne, le module Reception fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

4.4. L'onglet Contrôle du module "Approvisionnement Fournisseurs"

L’onglet remonte la liste Contrôle des Contrôles rattachés à la ligne de commande client.

Si on double clic -clique sur la ligne, le module Contrôle fournisseur fournisseurs s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

4.5. L'onglet Facture du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les factures liés liées à la commande Fournisseur sélectionnésélectionnée.

Si on double clic -clique sur la ligne, le module Facturation fournisseur Fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

4.6. L'onglet Avoir du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les avoir liés à la commande fournisseur sélectionnésélectionnée.

Si on double clic -clique sur la ligne, le module Avoir fournisseur s’ouvre, filtré sur la ligne en question.

4.7. L'onglet Qualité du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser les non-conformités liés liées à la commande fournisseur sélectionné et des sélectionnée et les Non-conformités liés liées aux OFs de la ligne de commande.

4.8. L'onglet Prévisionnel fournisseur du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Permet de visualiser le prévisionnel des commande commandes fournisseurs

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie  )

4.9. L'onglet Analyse de la couverture du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

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Affichage du contrat Fournisseur liée lié à la fourniture de la ligne de commande sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie  )

4.11. L'onglet Gestion Documentaire du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Affichage de la GED liée à la ligne de commande fournisseur sélectionnée.

4.12. L' onglet OFS du module "Approvisionnement Fournisseurs"

Affichage des OFS liée liés à la ligne de commande fournisseur sélectionnée.

La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)  

4.13. L'onglet Commande Client du module "Approvisionnement Fournisseurs"

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La grille est personnalisable par l'opérateur via la personnalisation de la grille (voir le module Ergonomie)  

4.14. L'onglet Ligne du "Approvisionnement Fournisseurs"

Formulaire de la ligne de commande fournisseur sélectionnée en lecture seulseule.

Les modification s’effectue modifications s’effectuent directement dans la grille en fonction des compétences de l’opérateur (Voir paramétrage du module)

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o   Notes entête commande : Tables F_CMD_MEMO CMD : Champs NotesTEXTE_COM

o   Notes de la ligne de commande client : Champ F_CMD_LG.TEXTE_COM

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Ce bouton est disponible pour une commande fournisseur avec le statut “ en attente” elle permet de liée lier un contact aux au fournisseur de la ligne ou de créer un nouveau lien contact-Fournisseur via le bouton image-20240826-141044.png

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9. Paramétrage du module "Approvisionnement Fournisseurs" 

Dans le paramétrage commande commandes Fournisseurs nous avons ajouté pour l’approvisionnement Fournisseur des compétences pour limiter la modification des quantités, prix et délai a certain utilisateurà certains utilisateurs.

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Si il y a “aucune” la modification ne sera pas possible il faut obligatoirement une compétence pour effectuer une modification pour ces données.