Sommaire
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de créer des fournitures ou des prestations achats lorsque la fourniture ou la prestation correspondante n’existe pas ;
de changer de fourniture ou de prestation,
de modifier la quantité proposée ;
de supprimer une ou plusieurs lignes d’une même fourniture ou prestation.
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Les prestations fournisseurs sont à saisir manuellement dans l’application, elles ne sont pas issues du calcul des besoins. |
Composants, fournitures et prestations étant définis, la génération automatique d’achats proprement dite peut s’effectuer. A son issue, l’utilisateur peut consulter les lignes d’achats créées dans des commandes déjà existantes ou dans de nouvelles commandes.
Il est possible de quitter la procédure avant la génération des achats. Dans ce cas, toutes les opérations effectuées sur les composants et fournitures sont conservées afin de pouvoir exécuter la génération des achats ultérieurement sans avoir à recommencer les traitements de préparation.
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En revanche, si entre temps un nouveau calcul des besoins est effectué, la mémorisation des lignes d’achats à générer en différé est supprimée. l’utilisateur doit recommencer la procédure pour que le système puisse prendre en compte les nouveaux besoins d’approvisionnements calculés. De même, si un nouveau traitement de proposition d’achats est effectué alors que des achats sont attente de génération, un message de confirmation prévient l’utilisateur que les propositions d’achats existantes seront détruites par la nouvelle proposition. |
La génération automatique d’achats peut s’effectuer :
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Consultation des lignes de propositions d’achats
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Il n’est pas possible de créer une proposition d’achat pour un fournisseur qui est bloqué en commande, le message suivant apparaît :  |
Une fois alimentés comme propositions d’achat, les prestations, les équipements, les composants et matières sont ensuite présentés dans le tableau des besoins par article dans le mode Liste.
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Désignation : Libellé de l’article interne.
Date du besoin : Date au plus tard à laquelle la fourniture à acheter doit être réceptionnée. En création directe de ligne de proposition d’achats, ce champ permet de renseigner la date souhaitée au plus tard.
Qté du besoin : Quantité réelle du besoin en unité de stock. Elle peut être différente de la quantité d’articles à commander si un seuil minimum d’approvisionnement est défini sur la fiche fourniture.
1.3. Le menu contextuel
1.3.1. Les traitements
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1.3.1.1. Paramétrage de la proposition d’achats
L’utilisateur doit décider avant le traitement ce que sera sa politique d’approvisionnement : Doit-on tenir compte du seuil minimum des articles ?
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Regroupement des besoins en début de semaine : Ce paramètre, s’il est à ‘O’ui, permet de regrouper en début de semaine tous les achats à effectuer au cours de la semaine. Ainsi par fournisseur, une seule commande d’achats est générée par semaine.
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ATTENTION en gestion à l’affaire dans le CBN : le regroupement des achats à générer en début de semaine ne permet pas de conserver le numéro d’affaire indiqué en calcul des besoins. De ce fait, l’imputation sur affaire des lignes des commandes d’achats générées ne peut s’effectuer automatiquement. Pour que les lignes de commandes d’achats soient automatiquement imputées sur affaire, il convient donc de mettre ce paramètre à ‘N’on. De même, ce paramètre doit être à ‘N’on pour effectuer une proposition d’achats par affaire. Il en est de même pour l’imputation sur les lancements (avec ou sans numéro d’affaire), qui est notamment utilisée pour permettre la prise en considération des retards d’approvisionnements des quantités imputées sur lancement (voir le chapitre sur le calcul des besoins). |
Lors du calcul de la quantité à acheter, le seuil minimum des articles doit-il être pris en compte : Si on répond ‘O’ui à cette question et si le paramètre ‘Regroupement des besoins en début de semaine’ est à ‘O’ui, le seuil minimum déclaré dans la fiche article est pris en compte dans le calcul de la quantité à commander. Sinon le seuil minimum est ignoré et seul le besoin est pris en compte.
Quantité à acheter calculée en fonction de la quantité économique des fournitures : Ce paramètre est utilisé pour les commandes d’achats par EDI. S’il est à ‘O’ui, la quantité économique de la fiche fourniture correspond à la quantité minimum à acheter et la quantité minimum d’appel de la fiche fourniture sert de multiple pour la quantité à acheter.
Prise en compte des achats seulement dans le cycle de livraison (CL + x jours) : Ce paramètre est utilisé pour les commandes d’achats par EDI.
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Nombre de décimales à gérer pour la quantité à acheter : Permet de déterminer la précision avec laquelle doit être proposée la quantité de composant à acheter.
Renseigner la date d’achat de l’achat généré avec : Permet de déterminer quelle date prendre pour générer l’achat :
1 - La date ERP
2 - La date d’achat de la proposition
1.3.1.2. La génération de la proposition d’achats à Partir du CBN ou des besoins par nomenclatures
La génération de la proposition d’achats peut être exécutée à partir du menu contextuel en sélectionnant l’option ‘Nouvelle proposition’ Si vous utilisez encore le Module Historique de l’ERP Silog CBN.
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1.3.3. Le regroupement des propositions d’achat
Même principe que le traitement déjà vu précédemment pour l’article en cours de consultation.
Une entreprise a tout intérêt à minimiser le nombre de commandes.
En effet, chaque achat génère un coût de passation de commande qu’il convient de gérer au mieux.
D’autre part, un stockage trop important peut engendrer également un coût de stockage.
La fonction de regroupement des achats permet à l’utilisateur de choisir les regroupements d’achats sur l’article qui peuvent offrir le meilleur compromis entre les deux coûts précédemment décrits.
Elle peut permettre également bénéficier de conditions particulières d’achats.
Lorsque l’option ‘Regroupement’ est sélectionnée dans le menu ‘Traitements’,
Un listage de sélection présente ensuite les lignes de besoin de l’article en cours de consultation. Il suffit de sélectionner les lignes à regrouper.
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La validation du listage présente le résultat du regroupement effectué.
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La date d’achat et la quantité du regroupement peuvent directement être modifiés sur ce masque.
Si des affaires sont associées aux besoins :
La liste suivante, permet d’afficher le détail des imputation de la proposition.
Ce détail sera transférer dans la table « ACHIMP » au moment de la création de la ligne d’achat.
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Après génération de la ligne d’achat, le traitement nommée « Imputations sur achat » de la ligne d’achat permet de visualiser les imputations générées pour l’achat :
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