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Le paramétrage des commandes fournisseur permet d'ajouter de la sécurité, des contrôles et des règles aux commandes.
- Assignation d'une compétence pour le signataire ou/et le responsable qualité de la commande.
- Bloquer les commandes non validées
- Activation de la mise a jour des catalogues de prix depuis les ligne de commande
- Rendre obligatoire la saisie des emplacement sur les réceptions fournisseurs
- Compétence pour modifier le délai depuis les lignes livrées ou facturées
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- Vérification automatique des ligne de facture (Non/ sur le prix unitaire/ sur le montant / sur le prix unitaire en %)
- Contrôle basé sur ( Fournisseurs - Fournitures / Que sur fournisseur / que sur fournitures )
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- Activer la gestion des contrôles statistique
- Activer le contrôle réception basé sur les niveaux
- Définir le délai de réponse d'une relance ainsi que son signataire
- Possibilité d'une Impression automatique lors d'un mouvement d'entré en stock via une étiquette d'entrée ou bon d'entrée (voir paramétrage du stock concerné pour la définition de l'état de l'étiquette d'entrée ou bon d'entrée)
- Impression automatique du BR
- Activé les entrées en stock automatique sans intégration manuel
- Bloquer le paiement des factures non validées
- Bloquer les fournisseur non agrées société
- Activation de la création automatique de NC fournisseur ainsi que la diffusion de la NC a un classification particulière
- Texte par défaut pour le contenu mail/la relance/Commande
- Gestion des états.
