Table of Contents
1. Introduction 
Ce module permet de gérer les données de vos Commandes Fournisseurs et d'avoir les informations rattachées directement accessibles.
Parmi ces informations :
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2. Les codificateurs du module Commande Fournisseur
Avant d'aborder la notion de commande Fournisseur, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion commandes.
Parmi ces codificateurs, on note :
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3. L'écran principal Commandes Fournisseurs
Cet écran permet de saisir les informations du Commande Fournisseur : Codifié avec l’année et un numéro incrémental (N° CDI : réinitialisé à 1 chaque année), l’entête contient toutes les informations relatives à la commande
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DANS TOUT CE QUI SUIT, SAUF PRECISION, LE MOT FOURNITURES VOUDRA DIRE COMPOSANT, MATIERE, CONSOMMABLE OU OUTILLAGE.
4. Les Onglets
4.1. l'onglet "Suivi" du module "Commande Fournisseur"
L'onglet de suivi est une boite a onglet comprenant:
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5. La Toolbar du module "Commande Fournisseur" 
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des commandes.
5.1. La création manuelles de la fiche "Commande Fournisseur"
La création d’une commande manuelle passe par la création de l’entête puis des différentes lignes.
Pour l’entête, il suffit de sélectionner un fournisseur parmi la liste des fournisseurs après avoir cliquer sur nouveau 
. Attention, cette liste peut être filtrée qu’aux fournisseurs agréés société (voir paramétrage du module)
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5.2. Dupliquer de la fiche "Commande Fournisseur"
Cette fonctionnalité permet de dupliquer la commande fournisseur entête et lignes sur une nouvelle commande, seul l'année, le N° CDE, la date cmde et la date de création sont mis a jours et la check box Validée sera vide.
5.3. Fournisseur de la fiche "Commande Fournisseur"
5.4. Supprimer de la fiche "Commande Fournisseur"
5.5. Livré par de la fiche "Commande Fournisseur"
5.6. Les notes de la fiche "Commande Fournisseur"
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5.7. Fichiers liés de la fiche "Commande Fournisseur"
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5.8. Journal de la fiche "Commande Fournisseur"
6. Les Actions de la Fiche "Commande Fournisseur"
6.1 Solder Livraison/Facturation de la fiche "Commande Fournisseur"
Il vous est possible ici de solder en livraison et ou en facturation, l’ensemble de la commande (cela soldera toutes les lignes).
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6.2 Créer avenant de la fiche "Commande Fournisseur"
6.4 Basculer de la fiche "Commande Fournisseur"
La création manuelle de commande est une solution mais elle reste indépendante de la production. Les quantités ne sont pas issues d’un quelconque besoin et les délais d’approvisionnement sont laissés à la libre appréciation de l’acheteur. Hélios propose donc une solution rationnelle pour commander ses fournitures. C’est la fonction «Basculer». Elle propose la liste de tous les achats avec les quantités liées au besoin, les formats indispensables, les délais à respecter, …Il est donc possible de commander en réponse aux demandes d’achats issues :
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6.4.1 Ecran de basculement
Dans tous les cas décrits ci-dessus, la logique d’achat est la même.
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6.4.1.1 Sélection du Fournisseur
Vous pouvez choisir directement le fournisseur de la commande dans la liste des fournisseurs 
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6.4.1.2 Restriction des fournitures par fournisseur et priorité
Avant de cliquer sur 
pour restreindre la liste des fournitures à acheter, il faut impérativement définir sa stratégie d’achat.
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6.4.1.3 Sélection des besoins
La sélections des besoins a passer en commande pour le fournisseur choisi se fait en cliquant sur : 
.
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6.4.1.4 Fusion de lignes et commande au format
Une fois la liste filtrée, Hélios propose la liste de fournitures et récupère la notion de commande au format. Vous pouvez alors modifier cette information ou bien demander la fusion de plusieurs lignes par l’icône 
. Il suffit alors d’ouvrir le bouton 
pour revisualiser les formats et ainsi sélectionner celui choisi. Hélios calcule alors le nombre de formats « fournisseurs » nécessaires au total des lignes fusionnées en respectant les contraintes de formats liées à l’article, le résultat est écrit dans le champ qté cmdée. On peut aussi si l’on souhaite venir modifier la qté commandée par rapport à celle calculée par Helios, de plus on peut également saisir un format différent de celui choisit et faire calculer le nombre de formats nécessaires pour les besoins par l’icône proche de la qté cmdée 
.
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6.4.1.6 Mise à jour des stocks
Une commande liée au besoin génère de l’encours réservé pour les OF à l’origine du besoin.
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6.4.2 Basculement en commande d’un appel d’offre
Depuis le module Appels d’Offre, il est possible de basculer en commande l’offre d’un fournisseur. Pour sélectionner le fournisseur auquel vous souhaitez passer une commande pour une fourniture donnée, cliquez dans la colonne « Sélection ».
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6.5 Valider cmde de la fiche "Commande Fournisseur"
L'action Valider commande permet de valider en masse des commandes fournisseurs avec un écran de basculement qui valide les commandes basculées par le nom de la personne connecté..
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6.6 Passer de la fiche "Commande Fournisseur"
L'action Passer permet d'envoyer la commande fournisseur.
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6.7 Accusés de réception de la fiche "Commande Fournisseur"
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7. Les liens du module "Commande Fournisseur"
Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « Commandes Fournisseurs »
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7.1. Recaler du module "Commande Fournisseur"
Cette option de menu permet lorsqu’une ligne de commande est « en cours » de venir modifier la date de livraison et/ou la date recalée de la ligne sans créer d’avenant à la commande si l'option n'est pas coché.
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7.2. Historique avenant de la fiche "Commande Fournisseur"
7.3. Adresses de la fiche "Commande Fournisseur"
7.4. Réception du module "Commande Fournisseur"
7.5. Contrôle du module "Commande Fournisseur"
L’étape de contrôle n’est pas obligatoire. Lorsqu’elle l’est, c’est elle qui bloque automatiquement l’entrée en stock. La quantité commandée est toujours considérée comme en commande.
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7.6. Facturation du module "Commande Fournisseur"
7.7. EDI du module "Commande Fournisseur"
7.8. Affecter commande ouverte du module "Commande Fournisseur"
7.9. Intégration du module "Commande Fournisseur"
7.10. Gestion documentaire de la fiche "Commande Fournisseur"
8. Les outils du module "Commande Fournisseur"
8.1. Suivi des commandes ouvertes du module "Commande Fournisseur"
Voir chapitre : 9. Gestion des commandes ouvertes (optionnel)
8.2. Prévisionnel du module "Commande Fournisseur"
8.3. Revaloriser du module "Commande Fournisseur"
Cette option de menu permet lorsqu’une ligne de commande est « en cours » de venir modifier son PU et ses frais fixes sans créer d’avenant.
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8.4. Affecter Ofs/Affecter Centre de frais du module "Commande Fournisseur"
Lorsque vous allez achetez un achat sans référence, vous allez pouvoir l’associer à un OF et/ou un centre de frais.
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8.6.Import Matrix du module "Commande Fournisseur"
8.7. Import Externe du module "Commande Fournisseur"
8.8. Gestion de la relance du module "Commande Fournisseur"
Cette option de menu permet :
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8.9. Envoyer par Agora du module "Commande Fournisseur"
Cette fonctionnalité, permet de créer un message dans Agora concernant le Commande Fournisseur en cours.
8.10. Impression du module "Commande Fournisseur"
Il s'agit des éditions disponibles.
9. Gestion des commandes ouvertes (optionnel)
Il permet la gestion et le suivi simplifié des commandes ouvertes. La commande ouverte se caractérise comme un « contrat – commande » où l’on définit pour une période donnée un volume d’achat à un prix déterminé.
Ensuite les commandes fermes sont rattachées à cette commande ouverte de manière à suivre en temps réel le comparatif entre la promesse d’achat et les achats réellement effectués.
9.1 Postulats
Une commande ouverte est définie sur une période donnée, bornes incluses.
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Pour accéder à la gestion des commandes ouvertes il suffit d’aller dans le module « Commande fournisseur »
9.2 La commande ouverte
Une commande ouverte se créée comme une commande fournisseur classique. Créez l’entête, puis cochez « Commande ouverte »
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9.3 Le moteur de recherche de prix
Pour la gestion des commandes ouvertes, le moteur de recherche de prix a été modifié.
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9.4. Le suivi de la commande ouverte
Le suivi des commandes ouvertes se réalise au travers d’un écran synthétique. La partie du haut permet de voir l’ensemble des lignes des commandes ouvertes. La partie du bas permet de voir l’ensemble des lignes de commandes fermes se rattachant à la ligne de la commande ouverte sélectionnée dans la partie supérieure.
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9.5 Affecter cmde ouverte
Disponible dans le Menu Liens. Les outils d’affectation permettent de rattacher une ligne de commande ferme à une ligne de commande ouverte.
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- Le moteur de recherche de prix: voir le paragraphe intitulé « Le moteur de recherche de prix »
- Affectation unitaire : Lors de la création d’une commande ferme, par création manuelle ou écran de basculement vous avez la possibilité de sélectionner une ligne de commande ouverte correspondant à la fourniture et au fournisseur sélectionné.
- Affectation en masse Menu Liens → affecter cmde ouverte :
1) sélectionnez la ligne de commande ouverte.
2) Une fois sélectionnée, la grille de gauche se charge des commandes fermes du fournisseur et de la fourniture de la commande ouverte.
3) Sélectionnez et basculez à droite les lignes à rattacher.
