Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Cet onglet peut nécessiter un certain paramétrage de la part du consultant, si l’on souhaite dissocier les rappels des relevés dans l'affichage. L’affichage standard contient l’ensemble des documents de relance dans le même tableau.
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Procédure de rappels débiteurs
Ouvrir journal de rappel :
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Dans le volet de gauche, on a la liste de tous les débiteurs à relancer et dans le volet de droite l’ensemble des documents échus à relancer du débiteur sélectionné dans le volet de gauche :
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On obtient un document de rappel par client et par monnaie avec l’ensemble des postes ouverts échus (configuration standard)
Possibilité par du paramétrage de générer un document de rappel par facture échues.
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