Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Dans la notion de “relance” On distingue les rappels et les relevés
Rappel = l’ensemble des factures échuespostes ouverts échus.
Relevé = l'ensemble des postes ouverts à un moment T échus et non échus, situation au jour de l’extraction.
Après une relance il n'y a pas de trace comptable, on ne trouvera pas de document comptable, la seule indication visible d'un rappel se retrouvera sur la consultations du débiteur dans l'onglet 'Relance'.
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Cet onglet nécessite dans certain du paramétrage de la part du consultant, car l'affichage peut contenir des relances et relevés. On peut aussi avoir un grid 'Rappel' et un grid 'relance, c'est une confi société qui split l'écran en deux
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Procédure de relance
Ouvrir journal de rappel :
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