Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Cet onglet peut nécessiter un certain paramétrage de la part du consultant, si l’on souhaite dissocier les rappels des relevés dans l'affichage. L’affichage standard contient l’ensemble des documents de relance dans le même tableau.
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Procédure de rappels débiteurs
Ouvrir journal de rappel :
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Si on a effectué toutes les modifications voulues on peut ensuite faire l’impression de masse de l’ensemble des documents de rappelune liste de contrôle des rappels.
Aller dans le ruban 'Etats' → Impression des relances‘Etats’ puis sélectionner ‘Liste des relances’. On obtiendra ainsi une proposition de relance relances que l'on pourra contrôler avant d’effectuer l’impression de masse de l’ensemble des rappels qui se lance au même endroit.
Aller dans le ruban 'Etats' → Impression des relances. avant la définitive et trier selon client
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