Pour faciliter le traitement, les rappels sont liés à un journal dans PCE. Le journal va permettre d'éditer un document de rappel (pas un document comptable). On obtient également un historique par débiteur de tout ce qui a été rappelé.
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Cet onglet peut nécessiter un certain paramétrage de la part du consultant, si l’on souhaite dissocier les rappels des relevés dans l'affichage. L’affichage standard contient l’ensemble des documents de relance dans le même tableau.
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Procédure de rappels débiteurs
Ouvrir journal de rappel :
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Si les rappels sont envoyés, il faut mettre le journal en définitif. Obligatoire par mesure de sécurité !!! Car on peut supprimer le journal même si les rappels ont été effectués. Par conséquent toutes les facture reprendront le niveau de rappel d’avant la génération du journal supprimé et on perdra par conséquent l’historique des relance relances sur le débiteur. Important surtout si l’on émet les rappels avec BVR (QRCode)