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Comme pour les agréments applicables à vos fournisseurs et sous-traitants, il est possible de gérer dans Helios ERP la notion de compétence applicable au personnel. 
En effet, chaque Fournisseur peut exiger que certaines opérations ne soient réalisées que par du personnel compétent.
Pour cela, il faut impérativement associer au Fournisseur une notion de compétences, définies dans le Module Paramétrage/Codifications/Compétence.
Il faut, ensuite les distribuer aux ressources (Module Ressource technique/Personnel) concernées.
Cette distribution, permet la saisie des données suivantes :
La période de validité de la compétence
La notion de qualification pour cette compétence.
Les règles de gestion portant sur cette notion de compétence concernent les gammes, les pointages, la planification par pôle de compétence (option).
Toutes les fonctionnalités (validation de commandes, validation documentaire, …) nécessitant une compétence associée (voir dans les paramétrages des modules respectifs) sont à déclarer sur le Fournisseur de code « 0 ».
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Les contrats pré-initialisent le prix, le délai, la quantité et l'approvisionneur lors de l'intégration par EDI ou lors d'une saisie manuelle d'une commande Fournisseur en fonction de la date de livraison de la ligne de commande Fournisseur. 
Un contrat est valable pour un Fournisseur ou un groupe de Fournisseur (Airbus, Dassault...) pour une période donnée. Il doit être actif pour être pris en compte et ceci pour la date de livraison de la commande.
Si pour une date de livraison donnée, il n'existe pas de contrat actif, c'est le contrat actif du Fournisseur de la commande avec le code contrat le plus élevé qui est pris en compte. S'il s'agit d'une intégration EDI, aucun prix ne sera remonté dans ce cas.
Lors de l'activation d'un contrat, Helios ERP vérifie si les références au contrat n'existent pas déjà sous un autre contrat pour le même Fournisseur et pour la même période. Si c'est le cas le contrat ne sera pas activé.
Les champs « validé par », « signataire » et le mode de règlement par défaut permettent de renseigner directement les commandes crées par EDI.
Le champ « Validé par le Fournisseur » est juste une information.
Les types de contrats vont permettre de gérer plusieurs contrats pour un même Fournisseur qui porteront sur des articles différents. Ex : Contrat chaudronnerie, contrat tôlerie …
Ils peuvent être de type EDI ou NON* (case à cocher).
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6.5.1 Création d'un contrat 
Il faut sélectionner « Nouveau contrat ». puis sélectionner le Fournisseur (1) dans la fenêtre qui apparaît et valider (2).
Une fois le Fournisseur sélectionné, il faut saisir les données de l'entête du contrat.
Puis saisir les données du contrat, Type, N°de contrat, période de validité, remises, mode de règlement , EDI ou Non EDI… 
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Initialisation manuelle de la configuration pour la gestion de l'appro. partiel :
Pour configurer les approvisionnements partiels, il faut sélectionner le bouton « Appro partiel », l'écran de création de l'Appro partiel s'ouvre. 
- : Zone de configuration des liens composant : cliquez sur la colonne appro Fournisseur pour choisir le type d'appro. sur le lien
- : Zone de configuration des liens matière : cliquez sur la colonne appro Fournisseur pour choisir le type d'appro. sur le lien
- : Dans le cas où la nomenclature à évoluée, il faut cliquer sur le bouton « Exécuter »
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