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Cet écran permet de saisir les informations du Fournisseur : Code interne alphanumérique, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale… Il permet aussi de saisir les caractéristiques de votre société*.
*En effet, un Fournisseur de code « 0 » est créé lors de l'installation et ne peut pas être supprimé. Il sert à saisir les caractéristiques administratives de votre entreprise, ses coordonnées, ses contacts…. Toutes les informations qu'il est possible de saisir pour un Fournisseur standard sont saisissables. Il est utile pour résoudre certains cas particuliers comme la mise à jour des stocks après inventaire |
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La spécialité est à choisir parmi celles créées dans la codification H3 Spécialités. Une nouvelle spécialité peut être créée avec le bouton proche de la liste déroulante (Ouvrir détail) c’est une information de classification.
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La coche Contrôle permet de forcer une étape de contrôle après la réception d’une commande de fournitures et avant leur entrée en stock. Elle met à jour la notion de contrôle sur les liens fournisseurs-fournitures pour récupération dans les commandes.
| Attention, si la case Contrôle est cochée et si le paramétrage des Commandes fournisseurs est renseigné (voir Commande Fournisseur - Paramétrage), alors toutes les commandes pour ce fournisseur seront systématiquement suivies d’une étape de contrôle. |
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Il faut saisir le type de fournitures que peut livrer le fournisseur. Helios ERP tient alors compte de ces filtres dans les liens fournitures et dans les commandes fournisseurs.
Par exemple, vous ne pourrez commander un composant, chez un fournisseur donné, que s’il est fournisseur de composants. Les checks box Composant, Matières, Outillage, Consommable non stockés permette de définir ce que le fournisseur peut fournir. Attention, les types de fournitures d’un fournisseur ne peuvent être supprimés que si aucun lien n’existe avec des fournitures. |
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Si la Gestion OTD est cochée on peut gérer un Délai min(jour(s)) et délai max(jour(s) pour avoir une plage de livraison validée ce qui permet le suivi d’une évaluation OTD dans le reporting.
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Les états renseignés pour le fournisseur 0 sont vos états personnalisés, applicables à tous les fournisseurs dont les états ne sont pas spécifiques
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4.3. L'onglet "Personnel" du module "Fournisseur" 
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Cette action permet d'archiver un ou plusieurs Fournisseurs. Un Fournisseur archivé est un Fournisseur inactif. Il n'est plus présent dans les listes ou choix.
Le menu « Archivage » permet d'archiver (1) ou de désarchiver (2) un ou plusieurs Fournisseurs.
La liste de droite contient la liste des Fournisseurs archivés.
5.4. Journal de la fiche "Fournisseur"
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Le N° de compte tiers est un identifiant unique pour le fournisseur, le N° de compte est utilisé en comptabilité pour regrouper des fournisseurs, suivant leur secteur d’activité par exemple.
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6.2. Les contacts de la fiche "Fournisseur"
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Comme pour les agréments applicables à vos fournisseurs et sous-traitants, il est possible de gérer dans Helios ERP la notion de compétence applicable au personnel. 
En effet, chaque Fournisseur peut exiger que certaines opérations ne soient réalisées que par du personnel compétent.
Pour cela, il faut impérativement associer au Fournisseur une notion de compétences, définies dans le Module Paramétrage/Codifications/Compétence.
Il faut, ensuite les distribuer aux ressources (Module Ressource technique/Personnel) concernées.
Cette distribution, permet la saisie des données suivantes :
La période de validité de la compétence
La notion de qualification pour cette compétence.
Les règles de gestion portant sur cette notion de compétence concernent les gammes, les pointages, la planification par pôle de compétence (option).
Toutes les fonctionnalités (validation de commandes, validation documentaire, …) nécessitant une compétence associée (voir dans les paramétrages des modules respectifs) sont à déclarer sur le Fournisseur de code « 0 ».
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Les contrats pré-initialisent le prix, le délai, la quantité et l'approvisionneur lors de l'intégration par EDI ou lors d'une saisie manuelle d'une commande Fournisseur en fonction de la date de livraison de la ligne de commande Fournisseur. 
Un contrat est valable pour un Fournisseur ou un groupe de Fournisseur (Airbus, Dassault...) pour une période donnée. Il doit être actif pour être pris en compte et ceci pour la date de livraison de la commande.
Si pour une date de livraison donnée, il n'existe pas de contrat actif, c'est le contrat actif du Fournisseur de la commande avec le code contrat le plus élevé qui est pris en compte. S'il s'agit d'une intégration EDI, aucun prix ne sera remonté dans ce cas.
Lors de l'activation d'un contrat, Helios ERP vérifie si les références au contrat n'existent pas déjà sous un autre contrat pour le même Fournisseur et pour la même période. Si c'est le cas le contrat ne sera pas activé.
Les champs « validé par », « signataire » et le mode de règlement par défaut permettent de renseigner directement les commandes crées par EDI.
Le champ « Validé par le Fournisseur » est juste une information.
Les types de contrats vont permettre de gérer plusieurs contrats pour un même Fournisseur qui porteront sur des articles différents. Ex : Contrat chaudronnerie, contrat tôlerie …
Ils peuvent être de type EDI ou NON* (case à cocher).
| *Contrats non EDI : Ils peuvent être renseignés pour des Fournisseurs non traités en EDI lorsque les tarifs appliqués ne sont pas issus de vos calculs (simulation article, catalogue de prix, gestion tarifaire) car imposés par le Fournisseur. |
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6.5.1 Création d'un contrat
Il faut sélectionner « Nouveau contrat ». puis sélectionner le Fournisseur (1) dans la fenêtre qui apparaît et valider (2).
Une fois le Fournisseur sélectionné, il faut saisir les données de l'entête du contrat.
Puis saisir les données du contrat, Type, N°de contrat, période de validité, remises, mode de règlement , EDI ou Non EDI… 
Remarque : Si un article est géré dans un contrat basé sur les rangs avions les données saisies dans les contrats à date ne seront pas utilisées. |
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Les champs de date sont remplacés par les champs de gestion des rangs (2) et (3) lorsque la case de gestion des rangs est cochée sur l'interface
Puis sélectionner le bouton « Exécuter ».
La liste de articles apparaît dans la liste de gauche (1), saisir le prix des articles pour le contrat et renseigner les zones suivantes, Délai, Transit, lot… puis faire passer dans la liste de droite les articles du contrat via le bouton noté (2).
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Si votre référence est constituée à la fois de besoins (composants – matières) fournis par le Fournisseur et par votre société, on dira que votre article est géré en appro-partiel.
Pour cela il faut renseigner le type d'appro sur la ligne de contrat : « Appro partiel », le bouton « Appro partiel » s'active, il permet de stocker la nomenclature (à plat) des besoins de l'article et pour chacun des besoins l'approvisionneur qui peut être le Fournisseur ou le stock propre de la société. Si vous initialisez le type d'appro. en Appro. partiel, une première construction de la configuration en automatique est proposée.
Attention : Le Fournisseur doit exister comme fournisseur pour gérer l'appro partiel. Une action existe en fiche fournisseur pour créer automatiquement un fournisseur d'après la sélection d'une fiche Fournisseur.
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Initialisation automatique de la configuration pour la gestion de l'appro. partiel :
Lorsque vous choisissez le type d'appro. « Appro Fournisseur partiel » une première initialisation est faite suivant la méthode décrite si dessous :
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Exemple:
Si le coût de fabrication d'une famille d'articles a augmenté considérablement au cours de l'année (augmentation du coût de la matière, position de monopole d'un sous-traitant …) vous pouvez alors d'un click (une fois votre catalogue de prix interne recalculé) mettre à jour tous les contrats Fournisseur possédant un article de cette famille.
Le rafraîchissement des contrats se fait au travers un écran de basculement selon les filtres suivant : N contrat, Fournisseur, famille article, sous-famille article et code article…
| Attention : c'est une fonction dangereuse car elle remonte les prix du catalogue dans le contrat. Il est important d'autoriser son accès seulement à des personnes ayant une parfaite connaissance de la politique tarifaire vis-à-vis des Fournisseurs |
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6.5.6. Gestion des remises des contrats
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