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Toute la commande est alors modifiable . Lorsque tout est correct, il suffit de l’envoyer pour l’officialiser. Le statut passe alors en « en cours ». L’envoi peut être bloqué par paramétrage en fonction de la validation de la commande (voir paramétrage du module), on peut valider plusieurs commandes en même temps, par l’intermédiaire de l’option du menu Valider cmde, qui valide les commandes basculées par le nom de la personne connecté. Hélios met alors à jour tous les stocks des fournitures concernées par la commande et supprime la notion de manque. Tant qu’aucune ligne n’est réceptionnée, vous pouvez détruire cette commande. Hélios mettra automatiquement le stock à jour et vous proposera de régénérer le manque lié à ces lignes pour pouvoir recommander de nouveau en fonction des besoins. Si vous ne voulez plus acheter, répondez non et c’est terminé. C’est une façon de supprimer des manques.
Une commande liée au besoin génère de l’encours réservé pour les OF à l’origine du besoin.
Les autres types de commande (manuelle, Basculer demande d’appro et Basculer PDP) génèrent de l’encours non réservé, c'est-à-dire à disposition du premier demandeur. Si ce n’est pas celui d’origine, l’organisation de l’entreprise conduira naturellement à une nouvelle génération du besoin. Par exemple un nouveau PDP qui ne retrouverait plus l’achat « anticipé » émettrait un nouveau besoin (voir Module PDP).
6.4.1.6 Mise à jour des stocks :avec le statut "en attente".
6.4.1.6 Mise à jour des stocks :
Une commande liée au besoin génère de l’encours réservé pour les OF à l’origine du besoin.
Les autres types de commande (manuelle, Basculer demande d’appro et Basculer PDP) génèrent de l’encours non réservé, c'est-à-dire à disposition du premier demandeur. Si ce n’est pas celui d’origine, l’organisation de l’entreprise conduira naturellement à une nouvelle génération du besoin. Par exemple un nouveau PDP qui ne retrouverait plus l’achat « anticipé » émettrait un nouveau besoin (voir Module PDP).
6.4.2 Basculement en commande d’un appel d’offre
Depuis le module Appels d’Offre, il est possible de basculer en commande l’offre d’un fournisseur. Pour sélectionner le fournisseur auquel vous souhaitez passer une commande pour une fourniture donnée, cliquez dans la colonne « Sélection ».
Il existe également un mode de sélection automatique des fournisseurs selon le critère meilleur prix / meilleur délai. Voir Module Appels d’Offre
6.5 Valider cmde de la fiche "Commande Fournisseur"
L'action Valider commande permet de valider en masse des commandes fournisseurs avec un écran de basculement qui valide les commandes basculées par le nom de la personne connecté..
On retrouvera dans l'écran de gauche l'ensemble des commandes fournisseurs signée avec le statut en attente.
Cela revient a cocher la check box Valider sur l'entête de la commande
Après basculement a droite et validation les commandes fournisseur seront Validées
Lors de la validation Hélios met alors à jour tous les stocks des fournitures concernées par la commande et supprime la notion de manque. Tant qu’aucune ligne n’est réceptionnée, vous pouvez détruire cette commande. Hélios mettra automatiquement le stock à jour et vous proposera de régénérer le manque lié à ces lignes pour pouvoir recommander de nouveau en fonction des besoins. Si vous ne voulez plus acheter, répondez non et c’est terminé. C’est une façon de supprimer des manques.
Une commande liée au besoin génère de l’encours réservé pour les OF à l’origine du besoin.
Les autres types de commande (manuelle, Basculer demande d’appro et Basculer PDP) génèrent de l’encours non réservé, c'est-à-dire à disposition du premier demandeur. Si ce n’est pas celui d’origine, l’organisation de l’entreprise conduira naturellement à une nouvelle génération du besoin. Par exemple un nouveau PDP qui ne retrouverait plus l’achat « anticipé » émettrait un nouveau besoin (voir Module PDP).
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Depuis le module Appels d’Offre, il est possible de basculer en commande l’offre d’un fournisseur. Pour sélectionner le fournisseur auquel vous souhaitez passer une commande pour une fourniture donnée, cliquez dans la colonne « Sélection ».
Il existe également un mode de sélection automatique des fournisseurs selon le critère meilleur prix / meilleur délai. Voir Module Appels d’Offre
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6 Passer de la fiche "Commande Fournisseur"
L'action Passer permet d'envoyer la commande fournisseur.
Lorsque tout est correct, il suffit de l’envoyer pour l’officialiser. Le statut passe alors en « en cours ».
L’envoi peut être bloqué par paramétrage en fonction de la validation de la commande (voir paramétrage du module),
6.7 Accusés de réception de la fiche "Commande Fournisseur"
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6.6 Passer de la fiche "Commande Fournisseur"
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7. Les liens du module "Commande Fournisseur"V.5. La Commandes Fournisseur
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