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Le premier BE importé dans le corps met à jour le client livré de l’entête.
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Pour se mettre en conformité avec les obligations de la dématérialisation des factures, il n’est plus possible d’importer dans une facture vente plusieurs lignes de BE de clients livrés différents. |
3.3. L’onglet dématérialisation en entête de facture
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Cet écran donne accès aux notes de factures. Ces notes proviennent de l’application “Groupes sociétés et sites”. Elles sont modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
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3.4. Numéro de Ligne de facture dans le corps des factures
Un numéro de ligne a été ajouté dans le corps des factures.
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L’adresse de livraison du BE est enregistrée dans la ligne de facture si elle diffère de l’entête.
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3.6. L’unité ISO de dématérialisation dans le corps des factures
L’unité ISO utilisé en dématérialisation est enregistrée dans les lignes de facture.
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3.7. Code ISO du Pays d’origine dans le corps des factures
Le code ISO du pays d’origine est enregistré dans les lignes de facture.
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Type de TVA utilisé dans le fichier de dématérialisationFactur-x. Zone modifiable. (Critère TYPE_TVA_LIGNE)
Code Charge de TPF ou de Prestation de talon utilisé en dématérialisation Factur-x, zone modifiable. (Critère CHARGE)
Notes de facture : Pour ajouter un ou plusieurs code(s) note(s) compatible(s) avec la dématérialisation Factur-x pour la ligne de facture. Par exemple une note relative à l’escompte accordé à la ligne. (Critère NOTE_FACTURE).
3.9. Les codes remises lignes dans le corps des factures
voir 2. Gestion des remises pour le fichier de dématérialisation.
En mode Tarifs et Remises :
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En mode Grille de tarifs :
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La modification permet d’intervenir sur le code de la remise de dématérialisation et son motif.
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