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Bloquer/Débloquer un client sur la liste des clients

Deux nouvelles actions sont disponibles au niveau de "Gérer les clients" pour "Bloquer" ou "Débloquer" le client.

Ces actions sont restreintes par défaut à tous les utilisateurs. Pour les utiliser, il faut octroyer les droits d'accès via "Affecter les rôles aux activités" et l'utilisateur doit impérativement être associé à un employé.

Quelques particularités si vous utilisez la comptabilité "Sylob Finance" :

• Vous avez la possibilité de répercuter ou non le blocage sur le compte du plan comptable. Avant ce patch, le blocage du compte était automatique.
• Ce même choix est désormais possible lors du déblocage du client. Avant ce patch, le déblocage du compte dans le plan comptable devait être réalisé manuellement.

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Chaînage d'attributs supplémentaires entre ligne de kit et ligne de composant

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Suppression de la modification rapide sur "Condition de règlement" (modifier une commande client)

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Consulter une commande client - conditions de vente

On peut désormais voir les conditions de vente d'une ligne de commande dans l'activité "Consulter une commande client" via une info-bulle accessible à droite du prix unitaire HT.

Sont affichées notamment à ce niveau la liste des taxes appliquées.

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Liste des échéances sur les factures par avancement

L'info-bulle sur le pourcentage facturé qui propose la liste des échéances de facturation fournit aussi le libellé de l'échéance.

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Bloquer/Débloquer un fournisseur sur la liste des fournisseurs

Deux nouvelles actions sont disponibles au niveau de "Gérer les fournisseurs" pour "Bloquer" ou "Débloquer" le fournisseur.

Ces actions sont restreintes par défaut à tous les utilisateurs. Pour les utiliser, il faut octroyer les droits d'accès via "Affecter les rôles aux activités" et l'utilisateur doit impérativement être associé à un employé.

Quelques particularités si vous utilisez la comptabilité "Sylob Finance" :

• Vous avez la possibilité de répercuter ou non le blocage sur le compte du plan comptable. Avant ce patch, le blocage du compte était automatique.
• Ce même choix est désormais possible lors du déblocage du client. Avant ce patch, le déblocage du compte dans le plan comptable devait être réalisé manuellement.

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Suppression de la modification rapide sur "Condition de règlement" (modifier une commande fournisseur)

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Modifier une commande fournisseur : suppression multiple des lignes

Dans l'activité "Modifier une commande fournisseur", la sélection multiple permet de supprimer un ensemble de lignes de la commande.

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Liste des échéances sur les factures par avancement

L'info-bulle sur le pourcentage facturé qui propose la liste des échéances de facturation fournit aussi le libellé de l'échéance.

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Affichage de l'article fabriqué sur la visualisation des besoins (consulter le stock)

Dans la consultation du stock, il est possible d'afficher l'article à fabriquer au niveau des listes des besoins provenant des consommations sur OF ou des besoins induits.

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Affichage du budget calculé au niveau des coûts annexes

Au niveau de la consultation du bilan d'affaire dans le tableau des dépenses pour les coûts annexes, il est possible d'afficher la colonne "Budget calculé" qui provient des budgets définis dans l'activité "Gérer les coûts annexes des affaires".

La colonne "Budget" est issue de la colonne "Montant du budget" établis dans l'activité "Gérer le budget des affaires".

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Comparaison de données techniques : exclusion de l'identifiant EDI

Au niveau de la comparaison des données techniques, l'identifiant EDI ne fait plus partie des informations que l'on compare. En effet, une différence à ce niveau est souhaitée.

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Modification rapide sur l'attribut "Type de l'OF"

La modification rapide a été activée pour l'attribut "Type de l'OF" de l'entité "Ordre de fabrication". Celle-ci est accessible depuis "Gérer les ordres de fabrication".

Cela permet, par exemple, de basculer un ensemble d'ordres de fabrication d'un horizon prévisionnel vers un horizon ferme.

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Nouvelles restrictions d'accès sur "Lancer un ordre de fabrication en production"

Au niveau de l'activité "Lancer un ordre de fabrication", nous avons ajoutés des restrictions d'accès sur les actions "Lancer en production" et "Lancer en production et générer les bons de travaux". Ces restrictions, lorsqu'elles sont activées via "Affecter les rôles aux activités", obligent ainsi les utilisateurs à lancer les ordres de fabrication en publiant au moins un document d'atelier.

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Critère "OF à solder" et informations sur la priorité et les marges

Deux améliorations ont été apportées sur les activités "Gérer les ordres de fabrication" et "Déclarer les fabrications" :

1. Un nouveau critère de recherche "OF à solder" permet de retrouver les ordres de fabrication pour lesquels il existe une suggestion de solde qui a été accepté via l'activité "Gérer les suggestions d'approvisionnement" (calcul du surstock).
2. Le paramétrage de chacune des listes autorise l'affichage des informations sur la priorité et les marges.
   

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Déclarer les fabrications

En complément de l'amélioration précédente, lorsqu'on solde un ordre de fabrication pour lequel il existe une suggestion de solde ou de décalage, celle-ci est automatiquement supprimée.

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Gérer les fiches de vie d'outillage

Il est désormais possible de dupliquer une fiche de vie d'outillage. Attention toutes les informations sont dupliquées à l'exception de l'article.

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Affichage de l'état de document dans "Gérer les documents"

Dans l'activité "Gérer les documents", il est possible d'afficher dans la liste, les informations sur l'état de la dernière version du document.

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Suppression de l'action "Préparer un colisage" du catalogue d'actions

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Gérer les écritures

Dans "Gérer les écritures", il est possible d'ajouter des vérifications paramétrables (alerte sur attributs) qui se déclenchent sur l'utilisation des actions de validation, soient :

• Valider,
• Valider et saisir une nouvelle écriture,
• Valider et définir comme écriture modèle.

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Rajouter "Interroger le compte" sur un dossier client ou fournisseur (navigation)

Il est désormais possible de rajouter l'activité "Interroger les comptes" au niveau des dossiers paramétrables qui portent sur les entités "Client" et "Fournisseur".

Il suffit de dupliquer le dossier standard souhaité, d'ajouter l'activité "Interroger les comptes" en renseignant au niveau du champ "Paramètres d'appel" l'instruction suivante :

url=/dm6/interrogerCompte/interrogerCompte.do?cmd=consultCompte&id=${requestScope.ENTITE.idCompte}

Si certaines fiches de tiers ne sont pas associées à un plan comptable vous pouvez conditionner l'affichage de l'activité dans le dossier en renseignant cette instruction dans le champ "Conditionnement d'affichage" :

return V(ENTITE).getPlanComptable() != null;

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