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Plusieurs sous onglets :
3.2.1. Données factures
Général
Type de facture interne et type de facture de dématérialisation. La liste des types de facture est enregistrée dans le critère “TYPE_FACTURE”. La valeur par défaut en facture est “Facture commerciale (380)”. Elle est modifiable
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Cadre de facturation interne et Cadre de facturation de dématérialisation. La liste des types de profil est enregistrée dans le critère “CADRE_FACTURATION”. La valeur par défaut en facture est “Dépôt par un fournisseur d'une facture (A1)”. . Elle est modifiable.
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Paiement
Code devise interne de la facture et code devise iso de dématérialisation
Option de paiement TVA interne et Option de paiement de TVA de dématérialisation. La première zone provient de l'application “Groupes sociétés et sites”. La seconde est la concaténation des informations des modes de règlement de la facture. seule la première zone est modifiable.
Eco participation
Code Charge de l'éco participation de dématérialisation, valeur renseignée automatiquement avec le code charge associé à l'éco participation dans l’application “Paramétrages Ventes” Voir ici. Elle est modifiable.
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Remise
Code remise Pied et code Remise de l’escompte. alimentés via les règles de gestion vues précédemment, Voir ici. Elles sont modifiables.
Modes de règlements
Liste des modes de règlement internes de la facture avec les codes dématérialisations correspondants et les numéros des comptes bancaires du site à créditer.
3.2.2. Données
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vendeur
Cet écran récapitule toute les données du vendeur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
Le vendeur est votre société.
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3.2.3
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. Données acheteur
Cet écran récapitule toute les données de l’acheteur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.
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