Ce nouvel onglet permet de visualiser et de modifier les données transmises dans le fichier de dématérialisation. Il s’agit des données qui doivent être persistantes dans la facture dématérialisée.

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Plusieurs sous onglets :

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3.1. Données factures

Général

• Type de facture interne et type de facture de dématérialisation. La liste des types de facture est enregistrée dans le critère “TYPE_FACTURE”. La valeur par défaut en facture est “Facture commerciale (380)”. Elle est modifiable

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Liste des modes de règlement internes de la facture avec les codes dématérialisations correspondants et les numéros des comptes bancaires du site à créditer.

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3.2. Données vendeurs

Cet écran récapitule toute les données du vendeur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.

Le vendeur est votre société.

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3.3. Données acheteur

Cet écran récapitule toute les données de l’acheteur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.

L’acheteur est le client qui a commandé.

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3.4. Données Facturé à

Cet écran récapitule toute les données du client facturé qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.

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3.5. Données Payeur

Cet écran récapitule toute les données du client payeur qui seront transmises dans le fichier de la dématérialisation. Les informations restent modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.

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3.6. Notes de facture

Cet écran donne accès aux notes de factures. Ces notes proviennent de l’application “Groupes sociétés et sites”. Elles sont modifiables tant que la facture n’a pas été éditée.

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