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Document de facturation client,
Document de facturation fournisseur,
Ligne de document de facturation client,
Ligne de document de facturation fournisseur.
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Supply chain
Préparer le colisage : livrer à partir de la liste des manutentions
La préparation du colisage contient deux listes :
la liste des lignes de préparation de livraison,
la liste des manutentions non encore livrées.
La génération des bons de livraison est disponible sur la première liste, celle des préparations de livraisons, l’amélioration apportée est de permettre aussi de générer les livraisons à partir de la liste des manutentions.
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Contrôle sur la validité des lots
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Ainsi, il est possible d’interdire la livraison d’un lot qui ne respecterai respecterait pas ce délai minimum de validité.
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Au niveau de la gestion des OF/OM/OR, il est possible de paramétrer les informations à afficher dans l’explorateur à l’instar de ce qui est proposé au niveau de l’activité “Gérer les données techniques”.
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Gérer les ordres de fabrication / maintenance / réparation
Le formulaire de consultation/modification d’un ordre de fabrication / maintenance / réparation a été revu afin de privilégier l’explorateur aux informations générales :
❶ En effet, désormais le formulaire s’ouvre avec le bloc “Informations générales” automatiquement masqué (un clic dessus permet de l’ouvrir).
❷ Les actions (hormis “modifier les informations générales”) sont positionnées au-dessus de ce bloc.
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Améliorations du plan de charge (★)
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Possibilité d’inclure les OF associés à une affaire dans l’encours de production
La tâche planifiable “Arrêter l'encours de production à date (Sylob_0057)” propose, via deux nouveaux paramètres, d’inclure dans l’encours de production à date, les ordres de réparation et les ordres de fabrications rattachés à une affaire.
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| Note |
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Les OF affaires (OF sans article) sont exclus de l’encours de production quelle que soit la valeur de ces deux nouveaux paramètres. |
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Qualité
Possibilité de rendre une gamme de contrôle obligatoire
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Avant la version 2024.Q2, deux paramètres de la société permettaient de définir le “Numéro “Numéro de compte pour les avances et acomptes reçus sur commande” commande” et le “Numéro “Numéro de compte pour les avances et acomptes versés sur commande”. Ces commande”.
Avec la version 2024.Q2, ces paramètres existent toujours mais il est désormais possible de définir un paramétrage d’intégration pour rendre ces comptes d’acompte variables en fonction de l’article, du client/fournisseur, du taux de TVA …
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| Info |
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Ces nouveaux paramétrages d’intégration offre offrent des possibilités supplémentaires. Tant que le leur paramétrage n’est n’a pas été défini, le compte d’acompte retenu demeure celui défini identifié au niveau de chaque paramètre de la société. |
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