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Table of Contents
1. Introduction 
Ce module permet de définir l’ensemble des Demande d'achats effectuée dans l'entreprise
Une demande d’achat représente une demande émise en interne pour commander des produits ou des services auprès du département des achats au sein d’une entreprise. La demande d’achat est la première étape qui s’impose pour l’approvisionnement des produits et des services et pour amorcer les achats.
Il sera possible de commander des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) ou sans référence.
Toutes les informations rattachées sont directement accessibles :
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2. Les codificateurs de demande d'achat
Avant d'aborder la notion des demandes d'achat, il n'est pas nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Demande d'achats. mais d'avoir créer des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) si on souhaite effectuer des demandes d'achat différente d'une fourniture sans référence.
3. L'écran principal Demande d'achat
Cet écran permet de saisir les informations du Demande d'achat :
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4. La Toolbar de la fiche "Demande d'achat"
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour le Demande d'achat sélectionné.
4.1. Les Fournitures du module "Demande d'achat"
Lors de la création on sélectionne une fourniture, ce bouton permet de venir effectuer une modification si la fourniture sélectionnée n'est pas la bonne.
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4.2. Fichiers liés du module "Demande d'achat"
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4.3. Liste des fournisseurs du module "Demande d'achat"
Lors de la création on peut sélectionner un fournisseur de la fourniture sélectionné, ce bouton permet de venir effectuer une modification si le fournisseur sélectionné n'est pas le bon.
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4.4.Selection d'un Centre de frais du module "Demande d'achat"
Le centre de frais est disponible uniquement pour une fourniture Consommable et/ou Sans référence.
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4.5 Suppression d'une Fiche Demande d'achat
Permet de supprimer d'une fiche si elle n'est pas passer en commande fournisseur
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5. Les Actions de la Fiche "Demande d'achat"
5.1. Valider de la fiche du module "Demande d'achat"
Pour valider une DA, il faut modifier le statut comme suit « Acceptée » ou « Refusée ». On y accède par le menu de la fenêtre en cliquant sur Fiche -> Valider.
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5.2.Importer de la fiche du module "Demande d'achat"
Il est possible d'importer plusieurs demande d'achat via un fichier d'import.
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6. Les outils du module "Demande d'achat"
6.1. Import Matrix du Module "Demande d'achat"
6.2. Envoyer par Agora du Module "Demande d'achat"
Include Page Agora Agora
7. Basculement des demandes d'achat en commandescommandes
Pour transformer vos demandes d’achats en commande, allez dans le module commande fournisseur et cliquez sur menu. Allez dans « Basculer\ Tout basculer ». Filtrez sur la colonne intitulée « Provenance » en sélectionnant « Basculer DA ».
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